2021年度盟退役军人事务局（本级）决算公开

部门决算公开

批复时间：    2022  年   12   月   16  日

公开时间：    2022  年   12   月   22  日

（注：公开时间不能晚于外网公开时间）

（注：部门本级公开名称要+后缀“本级”，否则视同为部门汇总预算）

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 XX年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 XX年度部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”的同时，在表格下方说明“本单位不涉及”或“本单位无XX预算”。

特别强调2。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

特别强调3：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%。

特别强调4：公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻落实国家、自治区有关退役军人工作方面法律法规政策。制定全盟退役军人思想政治、管理保障等工作实施意见并督促落实，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定全盟退役军人特殊保障实施意见并组织落实。

（五）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，研究制定指导有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全盟拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织申报拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，组织开展表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行盟委、行署安全生产责任制规定的职责。

（十一）完成盟委、行署交办的其他任务。

（十二）职能转变。盟退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 锡林郭勒盟退役军人事务局所属行政事业单位机构数4个，局本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为3家。 

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟退役军人事务局（本级）	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟军队离退休干部休养所	公益一类事业单位
3	锡林郭勒盟光荣院	公益一类事业单位
4	锡林郭勒盟退役军人服务中心	公益一类事业单位

三、2021年度部门主要工作完成情况

一是坚持党对退役军人工作的集中统一领导。盟委、行署高度重视、高位推进，军分区发挥优势、协力推动，各地党委、政府扛牢属地责任、切实强化统筹，各相关单位认真履职、积极作为。成立由盟委书记任组长的盟委退役军人事务工作领导小组，盟委书记主持召开4次领导小组会议，研究部署退役军人事务领域重点工作。盟长专题研究重点信访问题化解工作。二是退役军人事务工作重要事项纳入盟委、行署重点任务台账和清单。盟委退役军人事务工作领导小组及办公室相继印发年度工作要点、重点任务清单、督促检查规定和督查工作计划。盟委、行署领导多次进行专题调度，多次作出批示指示，持续推动权益维护、抚恤优待、移交安置、信访维稳等重点任务得到有效落实。各旗县市（区）党委退役军人事务工作领导小组累计召开各类会议32次，统筹协调各方力量推进退役军人重点工作，解决了一些历史难题，攻坚了一些疑难杂症。三是成立由盟委副书记任组长的盟集中化解退役军人信访问题工作专班，围绕政策落实、问题解决、维护稳定等重点任务，强力推进退役军人信访问题集中化解，拔了一些“钉子户”，啃了一些“硬骨头”。四是行署分管领导牵头推进33件涉军信访问题，“一案三交”问题化解得到有力组织保障，一批积案得到有效化解。五是将退役军人事务工作纳入党政领导班子推动高质量发展考核指标。盟委退役军人事务工作领导小组及其办公室先后印发工作规则、工作细则、成员单位工作职责、成员单位联络员工作职责等，全面提升工作制度化、规范化。

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）2021年度收入、支出决算总计 2798.47   万元。与年初预算相比，收、支总计各增加  247.96   万元，增长 9.72  %，变动原因：我部门收到的上级专项资金和年初结转结余、2021年度追加了军休经费，和机构经费，用于发放军队离退休干部工资和单位的日常运行；与上年决算相比，收、支总计各减少  2016.75    万元，减少 41.88 %。其中：

（一）收入决算总计  2798.47 万元。包括：

1.本年收入决算合计   2153.65   万元。与上年决算相比，减少 1156.2   万元，减少  34.93 %，变动原因：由于按照市县财政国库集中支付结转结余不再按权责发生制列支的相关会计处理导致年末结转结余减少，2020年度拨付光荣院自治区财政优抚事业单位补助资金100万元。

2.使用非财政拨款结余  0  万元。与上年决算相比，增加（减少）   0 万元，增长（减少）   0 %，变动原因：没有使用非财政拨款结余。

3.年初结转和结余     644.82   万元。与上年决算相比，减少   860.55 万元，减少 57.17   %，变动原因：由于按照市县财政国库集中支付结转结余不再按权责发生制列支的相关会计处理导致年末结转结余减少，上年度项目资金未能及时使用结转本年使用。

（二）支出决算总计  2798.47万元。包括：

1.本年支出决算合计  2574.56    万元。与上年决算相比，减少  710.77  万元，减少  21.63 %，变动原因：年初结转结余资金较上年增加，军休所2020年度我单位支出了部分活动中心的工程款，2021年度没有此项支出。

2．结余分配    0万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加（减少）   0 万元，增长（减少）   0 %，变动原因：无。

3.年末结转和结余 223.91 万元。结转和结余事项：光荣院一般公共预算财政拨款基本支出结转结余2.42万元，非财政拨款结转结余2.92万元。军休所结转资金主要为非财政补助结转。与上年决算相比，减少  1305.97  万元，减少 85.36  %，变动原因：按照市县财政国库集中支付结转结余不再按权责发生制列支的相关会计处理导致年末结转结余减少。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）2021年度本年收入决算总计 2798.47 万元，包括本年收入 2153.65 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结余和结转 644.82 万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2060.16 万元，占 73.62 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占 0 %；

本年上级补助收入  0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0万元，占  0  %；

本年经营收入   0 万元，占   0 %；

本年附属单位上缴收入  0 万元，占 0 %；

本年其他收入 93.49 万元，占 26.38 %。

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟退役军人事务局部门2021年度本年支出决算合计 2574.56 万元，其中：

本年基本支出 747.85 万元，占 29.05 %；

本年项目支出 1826.71 万元，占 70.95  %；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

本年经营支出 0 万元，占 0 %；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟退役军人事务局部门2021年度财政拨款收入、支出决算总计 2536.29 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1487.88 万元，增长 141.92 %，变动原因：2021年度追加了军休经费，和机构经费，用于发放军队离退休干部工资和单位的日常运行；与上年决算相比，收、支总计各减少 1812.4万元，减少 41.68 %，变动原因：由于按照市县财政国库集中支付结转结余不再按权责发生制列支的相关会计处理导致年末结转结余减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

锡林郭勒盟退役军人事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出决算 2536.29万元。与年初预算 1048.41 万元相比，完成年初预算的 241.92 %。其中：

（一）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 52.63万元，支出决算    52.69万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0万元，支出决算34.68万元。完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2021年对退休人员的职业年金进行坐实缴纳。

3.抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算211.5万元，决算支出211.5万元，完成年初预算的100%。

4.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算1329.41万元，决算支出1329.41万元，完成年初预算的100%。军队移交政府的离退休干部管理机构（项）年初预算290.17万元，决算支出290.17万元，完成年初预算的100%。退役士兵管理教育（项）年初预算15.94万元，决算支出15.94万元，完成年初预算的100%。军队转业干部安置（项）年初预算28.5万元，决算支出28.5万元，完成年初预算的100%。其他退役安置支出（项）年初预算69.38万元，决算支出69.38万元，完成年初预算的100%。

5.退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算265.95万元，决算支出265.95万元，完成年初预算的100%。机关服务（项）年初预算14.97万元，决算支出14.97万元，完成年初预算的100%。拥军优属（项）年初预算80.8万元，决算支出80.8万元，完成年初预算的100%.其他退役军人事务管理支出（项）年初预算96.97万元，决算支出96.97万元，完成年初预算的100%。

（二）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.6万元，决算支出39.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（三）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算1.43万元，决算支出1.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟退役军人事务局部门 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 747.19 万元，其中：

（一）人员经费 673.13 万元。主要包括：基本工资180.36万元、津贴补贴134.42万元、奖金0.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.69万元、职业年金缴费34.68万元、社会保障缴费36.08万元、绩效工资70.12万元、其他工资福利支出48.99万元、生活补助18.53万元、医疗费57.35万元、住房公积金39.6万元。

（二）公用经费 74.06 万元。主要包括：办公费4.58万元、印刷费05万元、水费0.97万元、电费2.17万元、邮电费0.73万元、取暖费19.1万元、物业管理费4.34万元、差旅费3.9万元、维修（护）费4.04万元、租赁费0.06万元、公务接待费0.12万元、专用材料费0.09万元、劳务费3.33万元、委托业务费0.53万元、工会经费7.92万元、福利费6.66万元、公务用车运行维护费3.11万元、其他交通费用10.28万元、其他商品和服务支出0.76万元、办公设备购置0.19万元、无形资产购置0.68万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟退役军人事务局部门 2021年度财政拨款“三公”经费预算 6.11 万元，支出决算 4.75 万元，完成预算的 77.81 %。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算 5.88 万元，支出决算 4.63 万元，完成预算的 78.78 %；公务接待费预算 0.23 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 53.04 %。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位厉行节约，严格按照“三公”经费预算执行，并且因为疫情原因下乡调研、走访慰问次数相应减少。（也可以分项说明差异原因）

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）2021年度财政拨款“三公”经费支出 4.75 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 4.63 万元，占 97.43 %；公务接待费支出 0.12 万元，占 2.57 %。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：本年无此项预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.63 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，开支内容：无。与上年决算相比，减少 25 万元，减少 100 %，变动原因：本年没有购置车辆。

（2）公务用车运行维护费支出 4.63 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相比，减少 1.25 万元，减少 21.26 %，变动原因：2021年疫情下乡开展业务活动减少。

3.公务接待费支出 0.12 万元。其中：国内公务接待支出 0.12 万元，接待 2 批次， 13 人次，开支内容：用于接待自治区退役军人事务厅调研人员；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.11 万元，减少 47.83 %，变动原因：因疫情原因上级调研工作减少，相应接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）2021年度政府性基金预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）2021年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少）    0万元，增长（减少） 0 %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）2021年预算安排项目 10 个，实施项目 10 个，完成项目 10个，项目支出总金额1826.71万元。财政本年拨款金额 1333.33万元，财政拨款结转结余 451.46万元，其他资金结转结余92.59 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说

锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）2021年度机关运行经费支出决算 74.06 万元。比上年决算相比，增加 6.9万元，增长 10.27 %，变动原因：其他交通费和其他商品和服务支出较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）2021年度政府采购支出总额 25.2万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.88 万元。政府采购授予中小企业合同金额 20.10 万元，占政府采购支出总额的 79.76 %，其中：授予小微企业合同金额 19.32 万元，占政府采购支出总额的 76.67 %。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）截至2021年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车    3辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 10个，二级项目 0 个，共涉及资金 1784.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目    0个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；......（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买等继续填列）。

组织对“安置下岗再就业退役军人公益专岗项目”等    10个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 1336 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目是用于贯彻落实下岗再就业工作的安排和部署，由锡林浩特市组织安置退役军人公益专岗243人的工资社保、住房公积金的发放。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本部门（单位）2021年在部门决算中反映“安置下岗再就业退役军人公益专岗项目”、“军转干部取暖费项目”、“军转干部医疗费项目”等 10 个一般公共预算项目，共    10个项目的绩效自评结果。

1.安置下岗再就业退役军人公益专岗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 1336 万元，执行数为1336万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：我单位资金使用和管理都比较规范，资金的使用效率也很高，没有存在的问题。下一步改进措施：将来要继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		安置下岗再就业退役军人公益专岗
主管部门		锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟退役军人事务局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1336.00	1336.00		1336.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1336.00	1336.00		1336.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		解决237名下岗退役军人再就业，缴纳五险一金等问题。					支出1336万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	安置人数	正向	等于	237.0	237	名	10	10
		质量指标	完成合格率	正向	等于	100.0	100	%	10	10
		时效指标	完成时间	正向	等于	2021.0	2021	年度	10	10
		成本指标	安置成本	正向	等于	1336.0	1336	万元	20	20
	效益指标	经济效益	解决237个公益专岗	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10
		社会效益	体现党和国家关怀	正向	大于等于	237.0	237	个	10	10
		生态效益	得以平衡发展	正向	大于等于	98.0	98	%	5	5
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	正向	大于等于	98.0	98	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	下岗退役军人满意度	正向	大于等于	98.0	98	%	10	10
总分									100	100

2.在乡老复员军人生活补助项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：我单位资金使用和管理都比较规范，资金的使用效率也很高，没有存在的问题。下一步改进措施：将来要继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		在乡老复员军人生活补助
主管部门		锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟退役军人事务局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.10	8.10		8.10		10	100.00		10
		其中：财政拨款	8.10	8.10		8.10		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障在乡老复员军人的生活困难等问题显得尤为重要，项目的实施有利于改善在乡老复员军人的生活困难等问题。					支出8.1万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	正向	等于	44.0	44	人	10	10
		质量指标	资金发放率	正向	等于	100.0	100	%	10	10
		时效指标	发放时间	正向	等于	2021.0	2021	年度	10	10
		成本指标	发放成本	正向	等于	8.1	8.1	万元	20	20
	效益指标	经济效益	发放生活补助，提高经济效益。	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10
		社会效益	社会效益	正向	大于等于	98.0	98	%	10	10
		生态效益	得以平衡发展	正向	大于等于	98.0	98	%	5	5
		可持续影响	可持续影响	正向	大于等于	98.0	98	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	在乡老复员军人满意度	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10
总分									100	100

3. 物业费（取暖/物业/水/电）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.72分。全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了正常运转和军休人员的正常文体娱乐活动的有序进行，资金的使用情况良好，确保了工作成效得到显著提高。发现的主要问题及原因：我单位资金使用和管理都比较规范，资金的使用效率也很高，没有存在的问题。下一步改进措施：将来要继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		物业费（取暖/物业/水/电）
主管部门		锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟军队离退休干部休养所
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）			得分
		年度资金总额	0.00	11.50		11.18		10	97.22			9.72
		其中：财政拨款	0.00	11.50		11.18		——	97.22			——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0			——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0			——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年度内维持单位的正常运转，能够及时支付各项费用。					实际完成了本年度的支付，维持了本单位的正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	物业费	正向	小于等于	10.0	10		10	10
		质量指标	资金使用率	正向	小于等于	20.0	20		20	20
		时效指标	使用期限	正向	等于	10.0	10		10	10
		成本指标	物业费数量	正向	小于等于	10.0	10		10	10
	效益指标	经济效益	促进消费	正向	小于等于	8.0	8		8	8
		社会效益	及时支付物业费	正向	小于等于	8.0	8		8	8
		生态效益	减少污染	正向	等于	7.0	7		7	7
		可持续影响	维持单位正常运转	正向	等于	7.0	7		7	7
	满意度指标	服务对象满意度	军休人员满意	正向	大于等于	10.0	10		10	10
总分									100	99.72

4. 聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.37分。全年预算数为23.52万元，执行数为15.06万元，完成预算的64.03%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成100%，质量指标完成100%，可持续影响指标100%，服务对象满意度98%。发现的主要问题及原因：资金使用率未达到100%。下一步改进措施：严格按照资金性质资金用途使用资金，确保专款专用，提高资金使用效率，保障单位正常高效运转。 

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		编外长聘人员工资及社保缴费
主管部门		锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟光荣院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	21.00	23.52		15.06		10	64.03		6.4
		其中：财政拨款	21.00	21.00		12.54		——	59.71		——
		上年结转资金	0.00	2.52		2.52		——	100.00		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		发放聘用人员2021年度工资及福利待遇，确保足额按时发放到位，提高聘用人员工资积极性。					2021年度完成12.54万元，完成总量59.71%，原因为预算批复于5月下达，前5个月未使用此项资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	正向	等于	7	7	人	10	10
		质量指标	发放工资	正向	大于等于	1.73	12.54	万元	20	20
		时效指标	按时发放	正向	等于	100	100	%	10	10
		成本指标	聘用人员工资	正向	小于等于	21.0	12.54	万元	10	5.97
	效益指标	经济效益	促进消费	正向	大于等于	1.73	12.54	万元	10	10
		社会效益	解决就业岗位	正向	等于	7	7	人	10	10
		可持续影响	提升服务水平	正向	大于等于	12	12	月	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	正向	大于等于	98.0	98	%	10	10
总分									100	92.37

5. 军转干部取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.1分。全年预算数为10万元，执行数为9.7万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：我单位资金使用和管理都比较规范，资金的使用效率也很高，没有存在的问题。下一步改进措施：将来要继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		军转干部取暖费
主管部门		锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟退役军人事务局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		9.70		10	97.00		9.7
		其中：财政拨款	10.00	10.00		9.70		——	97.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		盟直安置的自主择业军转干部和部分配偶的冬季取暖费发放					支出9.7万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	领取人数	正向	等于	117.0	117	人	10	10
		质量指标	领取人员范围	正向	等于	100.0	100	%	10	10
		时效指标	发放及时性	正向	等于	2021.0	2021	年度	10	10
		成本指标	发放成本	正向	等于	10.0	9.7	万元	20	19.4
	效益指标	经济效益	解决军转干部取暖费，提高经济效益。	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10
		社会效益	军转干部取暖权益保障率	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10
		生态效益	党的关怀	正向	大于等于	95.0	95	%	5	5
		可持续影响	党的军队政策及时落实	正向	大于等于	95.0	95	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	正向	大于等于	98.0	98	%	10	10
总分									100	99.1

（三）部门评价项目绩效评价结果。

军转干部取暖费项目评价综合得分为99.1分，评价结果为“优”。安置下岗再就业退役军人公益专岗项目评价综合得分为100分评价结果为“优”。在乡老复员军人生活补助项目评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。聘用人员工资项目绩效评价综合得分为92.37分，绩效评价结果为“优”。物业费（取暖/物业/水/电）本项目绩效自评得分99.72分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分   锡林郭勒盟退役军人事务局

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门（单位）：锡林郭勒盟退役军人事务局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,060.16	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	93.49	八、社会保障和就业支出	39	2,533.53
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	39.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1.43
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,153.65	本年支出合计	58	2,574.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	644.82	年末结转和结余	60	223.91
	30			61
总计	31	2,798.47	总计	62	2,798.47

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

													公开02表
部门（单位）：锡林郭勒盟退役军人事务局													金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入				上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称		小计	其中：				小计	其中：教育收费
						一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				2,153.65	2,060.16	2,060.16								93.49
208			社会保障和就业支出	2,114.05	2,020.56	2,020.56								93.49
20805			行政事业单位养老支出	87.37	87.37	87.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69	52.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68	34.68
20808			抚恤	140.51	135.44	135.44								5.07
2080804			优抚事业单位支出	140.51	135.44	135.44								5.07
20809			退役安置	1,442.59	1,354.44	1,354.44								88.15
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,184.86	1,102.09	1,102.09								82.77
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	235.71	233.15	233.15								2.56
2080905			军队转业干部安置	22.02	19.20	19.20								2.82
20828			退役军人管理事务	443.58	443.31	443.31								0.27
2082801			行政运行	253.65	253.38	253.38								0.27
2082803			机关服务	14.97	14.97	14.97
2082804			拥军优属	80.80	80.80	80.80
2082899			其他退役军人事务管理支出	94.16	94.16	94.16
221			住房保障支出	39.60	39.60	39.60
22102			住房改革支出	39.60	39.60	39.60
2210201			住房公积金	39.60	39.60	39.60

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

								公开03表
部门（单位）：锡林郭勒盟退役军人事务局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				2,574.56	747.85	1,826.71
208			社会保障和就业支出	2,533.54	708.24	1,825.29
20805			行政事业单位养老支出	87.37	87.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68
20808			抚恤	219.17	137.24	81.93
2080804			优抚事业单位支出	219.17	137.24	81.93
20809			退役安置	1,768.28	224.10	1,544.18
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,363.19		1,363.19
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	291.27	224.10	67.17
2080904			退役士兵管理教育	15.94		15.94
2080905			军队转业干部安置	28.50		28.50
2080999			其他退役安置支出	69.38		69.38
20828			退役军人管理事务	458.72	259.53	199.18
2082801			行政运行	265.98	244.56	21.41
2082803			机关服务	14.97	14.97
2082804			拥军优属	80.80		80.80
2082899			其他退役军人事务管理支出	96.97		96.97
221			住房保障支出	39.60	39.60
22102			住房改革支出	39.60	39.60
2210201			住房公积金	39.60	39.60
229			其他支出	1.43		1.43
22999			其他支出	1.43		1.43

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门（单位）：锡林郭勒盟退役军人事务局							金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,060.16	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,490.95	2,490.95
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	39.60	39.60
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1.43	1.43
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,060.16	本年支出合计	59	2,531.98	2,531.98
年初财政拨款结转和结余	28	476.13	年末财政拨款结转和结余	60	4.31	4.31
一般公共预算财政拨款	29	476.13		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,536.29	总计	64	2,536.29	2,536.29

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存

在尾数误差。

项目收入支出决算表

																						公开05表
部门（单位）：锡林郭勒盟退役军人事务局																						金额单位：万元
项目										资金来源						支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	合计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计	财政拨款	其他资金			合计	其中：财政拨款结转和结余
											小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款								小计	财政拨款结转	财政拨款结余
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	—	—	—	—	—	—
208			社会保障和就业支出							327.53	117.99	105.41	206.72		2.82	312.13	312.13				15.40
20809			退役安置							128.35	106.33	93.75	19.20		2.82	112.95	112.95				15.40
2080904			退役士兵管理教育							15.94	15.94	15.94				15.94	15.94
2080904			退役士兵教育培训资金		其他项目			非基建项目		15.94	15.94	15.94				15.94	15.94
2080905			军队转业干部安置							43.03	21.01	8.43	19.20		2.82	27.63	27.63				15.40
2080905			军转干部培训资金		其他项目			非基建项目		21.73	18.91	6.33			2.82	6.33	6.33				15.40
2080905			军转干部困难补助		其他项目			非基建项目		19.20			19.20			19.20	19.20
2080905			军转干部管理经费		其他项目			非基建项目		1.30	1.30	1.30				1.30	1.30
2080905			军转干部补助经费		其他项目			非基建项目		0.80	0.80	0.80				0.80	0.80
2080999			其他退役安置支出							69.38	69.38	69.38				69.38	69.38
2080999			军转干部教育培训经费		其他项目			非基建项目		17.28	17.28	17.28				17.28	17.28
2080999			盟本级配套自治区遗留		其他项目			非基建项目		17.80	17.80	17.80				17.80	17.80
2080999			中央财政退役安置补助经费		其他项目			非基建项目		16.28	16.28	16.28				16.28	16.28
2080999			企业军转干部生活困难补助		其他项目			非基建项目		18.02	18.02	18.02				18.02	18.02
20828			退役军人管理事务							199.18	11.66	11.66	187.52			199.18	199.18
2082801			行政运行							21.41	8.85	8.85	12.56			21.41	21.41
2082801			日常工作经费		其他项目			非基建项目		13.86	8.85	8.85	5.01			13.86	13.86
2082801			运行工作经费		其他项目			非基建项目		0.68			0.68			0.68	0.68
2082801			双拥工作经费		其他项目			非基建项目		6.87			6.87			6.87	6.87
2082804			拥军优属							80.80			80.80			80.80	80.80
2082804			春节慰问经费		其他项目			非基建项目		23.80			23.80			23.80	23.80
2082804			双拥慰问经费		其他项目			非基建项目		50.00			50.00			50.00	50.00
2082804			八一建军节慰问		其他项目			非基建项目		7.00			7.00			7.00	7.00
2082899			其他退役军人事务管理支出							96.97	2.81	2.81	94.16			96.97	96.97
2082899			烈士公祭活动经费		其他项目			非基建项目		1.85			1.85			1.85	1.85
2082899			信息采集和烈士公祭活动经费		其他项目			非基建项目		2.81	2.81	2.81				2.81	2.81
2082899			军转干部取暖费		其他项目			非基建项目		9.70			9.70			9.70	9.70
2082899			军转干部医疗保险		其他项目			非基建项目		73.90			73.90			73.90	73.90
2082899			信访慰问工作经费		其他项目			非基建项目		8.71			8.71			8.71	8.71
229			其他支出							1.43	1.43	1.43				1.43	1.43
22999			其他支出							1.43	1.43	1.43				1.43	1.43
2299999			其他支出							1.43	1.43	1.43				1.43	1.43
2299999			盟直单位AK工程地方匹配专项资金		其他项目			非基建项目		1.43	1.43	1.43				1.43	1.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开06表
部门（单位）：锡林郭勒盟退役军人事务局						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				2,531.98	747.20	1,784.79
208			社会保障和就业支出	2,490.96	707.59	1,783.36
20805			行政事业单位养老支出	87.37	87.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68
20808			抚恤	211.50	137.17	74.33
2080804			优抚事业单位支出	211.50	137.17	74.33
20809			退役安置	1,733.40	223.54	1,509.85
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,329.41		1,329.41
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	290.17	223.54	66.62
2080904			退役士兵管理教育	15.94		15.94
2080905			军队转业干部安置	28.50		28.50
2080999			其他退役安置支出	69.38		69.38
20828			退役军人管理事务	458.69	259.51	199.18
2082801			行政运行	265.95	244.54	21.41
2082803			机关服务	14.97	14.97
2082804			拥军优属	80.80		80.80
2082899			其他退役军人事务管理支出	96.97		96.97
221			住房保障支出	39.60	39.60
22102			住房改革支出	39.60	39.60
2210201			住房公积金	39.60	39.60
229			其他支出	1.43		1.43
22999			其他支出	1.43		1.43
2299999			其他支出	1.43		1.43

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。