锡林郭勒盟退役军人事务局2023年预算公开报告

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

主要职能职责   

（一）贯彻落实国家、自治区有关退役军人工作方面法律法规政策。制定全盟退役军人思想政治、管理保障等工作实施意见并督促落实，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定全盟退役军人特殊保障实施意见并组织落实。

（五）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，研究制定指导有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全盟拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织申报拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，组织开展表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行盟委、行署安全生产责任制规定的职责。

（十一）完成盟委、行署交办的其他任务。

（十二）盟退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、移交安置和就业培训科、思想政治和权益维护科、拥军优抚和褒扬纪念科。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟退役军人事务局、锡林郭勒盟退役军人服务中心、锡林郭勒盟光荣院、锡林郭勒盟军队离退休干部休养所、锡林郭勒盟桑根达来军供站。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：锡林郭勒盟退役军人事务局部门本级、锡林郭勒盟退役军人服务中心、锡林郭勒盟光荣院、锡林郭勒盟军队离退休干部休养所、锡林郭勒盟桑根达来军供站。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟退役军人事务局	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟退役军人服务中心	财政拨款的事业单位
3	锡林郭勒盟光荣院	财政拨款的事业单位
4	锡林郭勒盟军队离退休干部休养所	财政拨款的事业单位
5	锡林郭勒盟桑根达来军供站	财政拨款的事业单位

三、2023年部门主要工作任务及目标

2023年，全盟退役军人工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实盟委、行署和自治区退役军人事务厅的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，强基础、提能力、转作风、抓落实，推进法规政策落实，提升服务保障水平，有效防范化解风险，推动服务保障工作高质量发展，奋力开创工作新局面。

一、深入学习宣传贯彻党的二十大精神

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，严格执行党中央、自治区决策部署，以及中央、自治区党委退役军人工作领导小组各项决定，认真落实盟委、行署和盟委退役军人事务工作领导小组部署要求，坚决落实自治区和盟委、行署领导同志指示批示。【责任单位：办公室牵头会同各科室、各直属单位，完成时限：持续推进】

2.按照自治区党委《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》和盟委《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施意见》部署，紧密结合主题教育，组织多种形式的学习活动，推动系统上下学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实。【责任单位：机关党委牵头会同各科室、各直属单位，完成时限：持续推进】

3.以学习宣传贯彻党的二十大精神为主要内容，组织开展“老兵永远跟党走”老兵宣讲实践活动。【责任单位：思想政治和权益维护科，完成时限：持续推进】

4.紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，统筹开展重要活动报道和主题宣传、形势政策宣传、重大成就宣传、重点工作宣传，营造良好舆论氛围。【责任单位：办公室牵头会同各科室、各直属单位，完成时限：持续推进】

二、加强政策制度建设

5.国家《退役军人安置条例（征求意见稿）》《关于加强新时代转业军官安置工作的意见》《关于推进军人公墓建设的意见》《退役军人就业创业促进条例》《军人抚恤优待条例》《烈士褒扬条例》等政策文件制定或修订后，认真做好贯彻落实工作。【责任单位：移交安置和就业培训处、拥军优抚和褒扬纪念科，完成时限：持续推进】

6.结合自治区计划构建的政策落实评价体系及政策评估反馈机制的统筹落实，推动相关法律政策落地见效。【责任单位：办公室牵头会同各科室、各直属单位，完成时限：2023年8月底前完成】

7.结合自治区计划实施的《“十四五”退役军人服务和保障规划》中期评估和年度监测工作，全面落实我盟《“十四五”退役军人服务和保障规划》，推动相关政策措施落到实处。【责任单位：办公室牵头会同各科室、各直属单位，完成时限：持续推进，2023年11月底前完成】

8.加强调查研究，坚持目标导向，结合工作所需，聚焦现实问题，形成调研成果。加强配套政策“立改废”，坚持问题导向，结合日常业务，围绕制度规范，制定配套政策。【责任单位：各科室、各直属单位，完成时限：持续推进】

三、加强思想政治引领

9.深化和拓展模范退役军人和“最美退役军人”专题宣传活动效果，开展2023年度“最美退役军人”等先进典型评选推荐和学习宣传活动，开展宣讲活动。【责任单位：思想政治和权益维护科，完成时限：2023年11月底前完成】

10.深入落实自治区光荣牌悬挂专项治理任务，严格落实退役军人事务部《光荣牌悬挂服务管理工作规定（试行）》，做到应挂尽挂。扎实开展“四尊崇、五关爱、六必访”活动。【责任单位：拥军优抚和褒扬纪念科、思想政治和权益维护科、退役军人服务中心，完成时限：持续推进】

全盟退役军人事务系统要切实深化思想认识，将《工作要点》作为2023年全盟退役军人工作开展的重要依据，深入学习领会目标任务、思路举措和工作要求，结合工作实际细化路线图、时间表，不折不扣抓实各项任务。要强化责任落实，各科科、各直属单位要切实履行主体责任，牢固树立成果意识，牵头做好所承担工作，确保高效顺利完成任务；各地要结合实际分解任务，坚持重心向下、抓细抓小，打通工作落实的“最后一公里”。要加强督促督导，盟退役军人事务局将建立督查台账，实现“年初建账、季度对账、年底收账”，对重点工作开展专项督办，以钉钉子精神一抓到底、抓出成效。要将《工作要点》列入退役军人事务工作综合督查等工作的重点内容，加强督查督办、常态调度、考核通报，推动各项举措落地落实。

第二部分2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟退役军人事务局部门2023年度收入、支出预算总计    3280.77万元，与上年相比收、支预算总计各减少  928.75  万元，减少  22.06 %。其中：

（一）收入预算总计  3280.77  万元。包括：

1．本年收入合计 2851.17   万元。

（1）一般公共预算拨款收入  2838.72  万元，与上年相比减少 851.7 万元，减少  23.08  %。主要原因是项目收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0  %。主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）   0  %。主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）    0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0 万元，与上年相比增加（减少）    0 万元，增长（减少）  0   %。主要原因是：不存在此项内容。

（9）其他收入  12.45  万元，与上年相比增加 12.45  万元，增长  100 %。主要原因是光荣院本年使用单位自有资金计划购置办公设备等。

2．上年结转结余为  429.6 万元。与上年相比（减少） 89.5  万元，（减少）  17.24 %。主要原因是上年项目资金为全部使用完成。

（二）支出预算总计  3280.77  万元。包括：

1．本年支出合计 3280.77   万元。

（1）社会保障和就业支出（类） 

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算1.07万元，与上年相比增加 1.07 万元，增长100  %。变动原因：上年预算此项款机关事业单位基本养老保险缴费支出科目合并.

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算13.75万元，与上年相比增加  13.75  万元，增长  100 %。上年预算此项款机关事业单位基本养老保险缴费支出科目合并.

3.行政事业单位养老支出（款）款机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算58.76万元，与上年相比增加 43.25  万元，增长 73.6%。变动原因：本年单位人员增加，基本养老保险缴费增加.

4.抚恤（款）光荣院（项）年初预算187.65万元，与上年相比增加17.43万元增长9.29 %。变动原因：上级专项资金增加。

5.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算1474.48万元，与上年相比增加 51.6  万元，增长3.5 %。变动原因：上级专项资金增加。

6.退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）年初预算287.47万元，与上年相比减少155.67万元，减少35.13 %。变动原因：上级专项资金减少。

7.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算34.82万元，与上年相比增加34.82万元，增长 100 %。变动原因：上级专项资金增加。

8.退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算192.97万元，与上年相比增加  66.17  万元，增长34.3 %。变动原因：上级专项资金增加。

9.退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算243.31万元，与上年相比增加  1840.54 万元，增长 88.32 %。变动原因：上年预算部分科目与行政运行科目合并.

10.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算63.53万元，与上年相比增加  63.53  万元，增长 100 %。变动原因：上年预算此项业务与行政运行科目合并.

11.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算56.2万元，与上年相比增加  56.2  万元，增长 100 %。变动原因：上年预算此项业务与抚恤科目合并。

12.退役军人管理事务（款）军供保障（项）年初预算416万元，与上年相比增加   400 万元，增长 96.15 %。变动原因：本年预算增加400万元。

13.退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算139.99万元，与上年相比增加  139.99  万元，增长 100 %。变动原因：上年无此预算。

14.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算0.97万元，与上年相比增加  185.17  万元，增长99.48%。变动原因：上级专项资金增加。

（2）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算7.8万元，与上年相比增加1.47万元，增长 18.85 %。变动原因：本年单位人员增加，基本医疗保险缴费增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算23.37万元，与上年相比增加23.37万元，增长 100 %。变动原因：上年预算此项业务与行政单位医疗科目合并。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算4.73万元，与上年相比增加0.73万元，增长15.43 %。变动原因：本年度公务员医疗补助缴费基数增加。

（3）住房保障类支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算安排 56.41 万元，比上年预算数增加 22.14  万元，增加39.25%，变动原因：单位人员增加2人，基数自然增长。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算安排5.03 万元，比上年预算数减少 0.19万元，减少3.64%， 变动原因：人员调动发放人数减少。

2．年终结转结余为  0 万元，主要原因是：本年支出预算无结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）2023年收入预算合计3280.77 万元，包括本年收入 2851.17 万元，上年结转结余 429.6 万元。其中：

本年一般公共预算收入  2838.72   万元，占 86.54 %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占  0    %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占  0   %；

本年事业收入    0 万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占 0    %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占    0 %；

本年其他收入 12.45    万元，占  0.39  %；

上年结转结余的一般公共预算收入429.60 万元，占比13.09 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入    0 万元，占 0    %；

上年结转结余的财政专户管理资金     万元，占      %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占   0   %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）2023年支出预算合计  3280.77 万元，其中：

基本支出   916.94     万元，占   27.95   %；

项目支出   2363.83    万元，占  72.05   %；

事业单位经营支出    0 万元，占  0  %；

上缴上级支出     0  万元，占  0   %；

对附属单位补助支出   0万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）2023年度财政拨款收、支总预算 3268.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各（减少）     941.2万元，（减少）  22.36  %。主要原因是：项目收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）2023年一般公共预算财政拨款支出预算   2838.72  万元，与上年相比（减少）  851.7  万元，（减少） 23.08  %。主要原因是：项目收入减少。

（1）社会保障和就业支出（类） 

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算1.07万元，与上年相比增加 1.07 万元，增长100  %。变动原因：上年预算此项款机关事业单位基本养老保险缴费支出科目合并.

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算13.75万元，与上年相比增加  13.75  万元，增长  100 %。上年预算此项款机关事业单位基本养老保险缴费支出科目合并.

3.行政事业单位养老支出（款）款机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算58.76万元，与上年相比增加 43.25  万元，增长 73.6%。变动原因：本年单位人员增加，基本养老保险缴费增加.

4.抚恤（款）光荣院（项）年初预算187.65万元，与上年相比增加17.43万元增长9.29 %。变动原因：上级专项资金增加。

5.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算1474.48万元，与上年相比增加 51.6  万元，增长3.5 %。变动原因：上级专项资金增加。

6.退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）年初预算287.47万元，与上年相比减少155.67万元，减少35.13 %。变动原因：上级专项资金减少。

7.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算34.82万元，与上年相比增加34.82万元，增长 100 %。变动原因：上级专项资金增加。

8.退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算192.97万元，与上年相比增加  66.17  万元，增长34.3 %。变动原因：上级专项资金增加。

9.退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算243.31万元，与上年相比增加  1840.54 万元，增长 88.32 %。变动原因：上年预算部分科目与行政运行科目合并.

10.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算63.53万元，与上年相比增加  63.53  万元，增长 100 %。变动原因：上年预算此项业务与行政运行科目合并.

11.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算56.2万元，与上年相比增加  56.2  万元，增长 100 %。变动原因：上年预算此项业务与抚恤科目合并。

12.退役军人管理事务（款）军供保障（项）年初预算416万元，与上年相比增加   400 万元，增长 96.15 %。变动原因：本年预算增加400万元。

13.退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算139.99万元，与上年相比增加  139.99  万元，增长 100 %。变动原因：上年无此预算。

14.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算0.97万元，与上年相比增加  185.17  万元，增长99.48%。变动原因：上级专项资金增加。

（2）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算7.8万元，与上年相比增加1.47万元，增长 18.85 %。变动原因：本年单位人员增加，基本医疗保险缴费增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算23.37万元，与上年相比增加23.37万元，增长 100 %。变动原因：上年预算此项业务与行政单位医疗科目合并。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算4.73万元，与上年相比增加0.73万元，增长15.43 %。变动原因：本年度公务员医疗补助缴费基数增加。

（3）住房保障类支出（类）

3. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算安排 56.41 万元，比上年预算数增加 22.14  万元，增加39.25%，变动原因：单位人员增加2人，基数自然增长。

4. 住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算安排5.03 万元，比上年预算数减少 0.19万元，减少3.64%， 变动原因：人员调动发放人数减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算   904.49 万元，其中：

（一）人员经费   798.74  万元。主要包括：基本工资179.71万元、津贴补贴104.05万元、奖金47.02万元、绩效工资96.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.76万元、职工基本医疗保险缴费22.05万元、公务员医疗补助缴费3.39万元、其他社会保险缴费1.83万元、住房公积金56.41万元、其他工资福利支出69.77万元、离休费0万元、退休费14.82万元、医疗费补助87.66万元、其他对个人和家庭的补助57万元等。

（二）公用经费   105.75  万元。主要包括：其他社会保障2.6万元、奖金0.3万元、办公费3.83万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费2.5万元、邮电费1.4万元、取暖费17.11万元、物业管理费16.09万元、差旅费6.39万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.45万元、委托业务费0.2万元、工会经费9.07万元、福利费8.08万元、公务用车运行维护费9.7万元、其他交通费用10.58万元、生活补助15.76万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出36.86万元，其中因公出国（境）费支0  万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出36.66万元，占“三公”经费的 99.46  %；公务接待费支出0.2 万元，占“三公”经费的  0.54  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 36.86   万元，比上年预算增加 31.63  万元，增长 85.81   %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0   万元，比上年预算增加（减少）  0   万元，主要原因:不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   36.66  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出25 万元，比上年预算增加 25 万元，主要原因2023年军干所新增公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 11.66 万元，比上年预算增加  6.55   万元，主要原因：主要原因2023年军干所新增公务用车购置预算公务用车运行维护费相应增加。

3．公务接待费预算支出 0.2  万元，比上年预算增加 0.08  万元，主要原因：本年公务接待费预算较上年增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）2023年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是:不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）2023年国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是：本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年（部门）预算安排项目31 个，项目预算总金额2363.83  万元。其中，财政本年拨款金额 1940.5  万元，财政拨款结转结余    423.33 万元，财政专户管理资金 0   万元，单位资金   0 万元。

（一）项目名称:八一慰问

1.项目概述

做好2023年度“八一”期间慰问 重点优抚对象、困难退役军人、立功受奖现役军人家庭、边海防官兵家庭、抗美援朝老战士、模范（最美）退役军人及驻锡军警部队的工作。

2.立项依据

内双拥组发〔2019〕4号 4号锡署办发〔2019〕64号

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

慰问重点优抚对象、困难退役军人、立功受奖现役军人家庭、边海防官兵家庭、抗美援朝老战士、模范（最美）退役军人共30户*每户2000元，计6万元. 驻锡军警部队：分别是锡林郭勒军分区10万元、武警锡林郭勒支队5万元、盟消防救援支队5万元、盟森林消防支队5万元、雷达93277 部队72分队(苏尼特左旗满都拉图镇)3万元、西苏旗66242部队10万元、195旅10万元、66350部队3万元、东乌旗32106部队10万元、雷达93277 部队76分队(西乌珠穆沁旗)3万元、二连市一个驻军部队10万元；计74万元。慰问金共计80万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 45万元。

（二）项目名称：军转干部医疗保险

1.项目概述

根据内蒙古党委、政府、内蒙古贯彻落实《关于进一步做好军队干部安置工作的意见》实施意见的通知（内党发〔2007〕19号精神，军转干部医疗保险费财政补贴部分为月退役金金额的6%。79人月退役金总额为1043278.03元：财政缴纳6%为751160.18元，大病35元/人/年*79人=2765元，合计75.4万元。

2.立项依据

内党发〔2007〕19号文件

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

军转干部医疗保险费财政补贴部分为月退役金金额的6%。79人月退役金总额为1043278.03元：财政缴纳6%为751160.18元，大病35元/人/年*79人=2765元，合计75.4万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 75.4万元。

（三） 项目名称：军转干部取暖费

1.项目概述

根据内蒙古党委、政府、内蒙古贯彻落实《关于进一步做好军队干部安置工作的意见》实施意见的通知（内党发〔2007〕19号精神，我盟盟直2001年以来安置的自主择业军转干部和部分配偶的冬季取暖费发放问题，已从2008年度起列入财政预算。

2.立项依据

内党发〔2007〕19号文件

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

79人*1266元/年合计：10万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 10万元。

（四）项目名称：双拥工作

1.项目概述

主要用于1.双拥办开展拥军优抚和褒扬纪念及申报和推荐全国、全区双拥模范城（县）创建工作督导考评、宣传教育、会议培训等双拥办日常工作。。2.开展日常走访、节日慰问、困难慰问、对立功受奖现役军人家庭走访慰问；3.送法、送医、民族团结、军民联谊进军营等 活动 4.聘请专家审核组 对烈士纪念设施展陈大纲、版式稿、讲解词进行集体评审。 5.做好伤残等级评定及清明节、9.30烈士公祭活动.

2.立项依据

内双拥组发〔2019〕4号、　中华人民共和国退役军人事务部《烈士纪念设施保护管理办法》第二十二条第二款

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

1.　对临时过往部队慰问费2万元；印刷费：6万元、办公费4万元、差旅费（赴各旗县调研指导、自治区退役军人事务厅业务往来、培训等）：3人*1500元/天*12旗*2次＝10.8万元、；培训费：食宿2人*2天*500元/天*12旗＝2.4万元；场地租赁2天*2000元/天＝0.4万元；教师讲课费0.4万元/天＝3.2万元。共计20万元。　2.租用车辆租赁：0.12万元/日（200公里/日）*3天*4次＝1.44万元；教师讲课费0.4万元/天*4天＝1.6万元；场地租赁费：0.4万元*4次＝1.6万元；人员差旅费：30人*1500元/天*4次＝18万元；慰问物品：0.5万元*4次＝2万元；计：24.64万元。　3. 9人*0.2元/人*3次＝5.4万元。　4.残疾等级评定人员约30人*每评定1人0.0367万元,合计：1万元。5.清明节、9.30烈士公祭活动4万元,用于烈士陵园设施、广场修补、鲜花、花蓝等用品购置、音响等器材租赁、场地布置。计5万元。共计:　55万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 15万元。

（五）项目名称：信访维稳及典型宣传和基层人员培训

1.项目概述

自治区、全国“两会”等重要时间节点维稳差旅费等5.5万元、公务用车运行维护费0.5万元、信访工作办公费、印刷费、耗材等 0.5万元。合计：6.5万元。

2.立项依据

《关于做好退役军人信访工作的意见》的通知，厅字【2019】27号文件、锡盟信访联席办公室《2020年锡盟在全国‘’两会‘’期间信访工作方案的通知》。

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

自治区、全国“两会”等重要时间节点维稳差旅费、公务用车运行维护费、信访工作办公费、印刷费等 。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 5万元。

（六）项目名称：军用饮食供应站前期工程服务经费

1.项目概述

《内蒙古自治区党委关于印发<自治区党委议军会暨军分区党委第一书记述职报告会议纪要>的通知》（内党字〔2021〕1号）（密件）按照内工建协〔2016〕18号。 《建设项目前期工作咨询收费转告规定》计价格〔1999〕1283号。项目调研、立项、可研、设计、招标、编制、评审及差旅费、公务用车运行维护费等前期费用共计16万元。

2.立项依据

内蒙古自治区党委关于印发《自治区党委议军会暨军分区党委第一书记述职报告会议纪要》的通知（内党字【2021】1号 密件）、内工建协【2016】18号、《建设项目前期工作咨询收费转告规定》计价格【1999】1283号。

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

《内蒙古自治区党委关于印发<自治区党委议军会暨军分区党委第一书记述职报告会议纪要>的通知》（内党字〔2021〕1号）（密件）按照内工建协〔2016〕18号。 《建设项目前期工作咨询收费转告规定》计价格〔1999〕1283号。项目调研、立项、可研、设计、招标、编制、评审及差旅费、公务用车运行维护费等前期费用共计16万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 16万元。

（七）项目名称：部分退役士兵社会保险接续

1.项目概述

 根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于做好部分退役士兵社会保险接续工作的通知》（内政办字【2019】43号）精神，基本医疗保险在退役士兵提出申请后，达到法定退休年龄是予以补缴。内蒙古自治区财政厅、退役军人事务厅、人力资源和社会保障厅、医疗保障局、民政厅、税务局《关于解决部分退役士兵社会保险问题自治区财政补助资金有关事项的通知》（内财设【2020】212号），“退役军人补缴基本医疗保险单位缴费部分所需政府补助资金，中央要求地方财政承担”部分退役士兵社会保险接续（基本医疗保险补缴）。

2.立项依据

内政办字【2019】43号、内财社【2020】212号文件

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

2022年已申请部分退役士兵社会保险接续并达到法定退休年龄14人，按照2022年度职工平均工资6751元的60%为补缴基数（4051元），财政补助6%×军龄＋大额医疗（每年）35元÷12×军龄。合计：18.1万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 18.1万元。

（八）项目名称：部分退役士兵社会保险接续

1.项目概述

 根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于做好部分退役士兵社会保险接续工作的通知》（内政办字【2019】43号）精神，基本医疗保险在退役士兵提出申请后，达到法定退休年龄是予以补缴。内蒙古自治区财政厅、退役军人事务厅、人力资源和社会保障厅、医疗保障局、民政厅、税务局《关于解决部分退役士兵社会保险问题自治区财政补助资金有关事项的通知》（内财设【2020】212号），“退役军人补缴基本医疗保险单位缴费部分所需政府补助资金，中央要求地方财政承担”部分退役士兵社会保险接续（基本医疗保险补缴）。

2.立项依据

内政办字【2019】43号、内财社【2020】212号文件

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

2022年已申请部分退役士兵社会保险接续并达到法定退休年龄14人，按照2022年度职工平均工资6751元的60%为补缴基数（4051元），财政补助6%×军龄＋大额医疗（每年）35元÷12×军龄。合计：19万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 19万元。

（九）项目名称：法律顾问及资金绩效审计等业务服务经费

1.项目概述

法律顾问服务、退役军人信访矛盾纠纷调解服务费、非诉讼法律代理等服务。财务审计费.绩效评价服务 ，每年对下拨旗县及二级的专项资金进行审计和绩效评价。

2.立项依据

内蒙古自治区财政厅、退役军人事务厅内财社【2020】年1231号文件 中共锡林郭勒盟委员会办公室办字【2017】29号文件 内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知内政办发〔2021〕5号第二十七条

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

法律顾问费2万元/年、2.财务审计费局机关3万元/年、绩效评价服务费16万元.合计：21万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 4万元。

（十）项目名称：自治区退役士兵教育培训补助经费

1.项目概述

符合条件、参加政策范围内教育培训的自主就业（含自谋职业）退役士兵，报销全部或部分学费、住宿费、职业技能鉴定费和发放生活补助经费，以及保障专业士官待分配期间的管理教育（含培训）支出。

2.立项依据

内财社【2022】341号

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

盟退役军人事务局273人需34.82万元。

5.实施周期

自2022年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 24.82万元。

（十一）项目名称：提前下达2022年中央军队转业干部补助经费

1.项目概述

主要用于计划分配军队转业干部行政经费支出

2.立项依据

内财社【2021】1583号文件、锡财社【2022】198号文件。

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

盟本级合计63.8万元: 差旅费20万元、生活补助10万元、办公设备购置2万元、医疗费补助5万元、办公费3万元、印刷费10万元、培训费13.8万元。

5.实施周期

自2022年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 53.22万元。

（十二）项目名称：伤残等级评定及业务经费

1.项目概述

 伤残等级评定30人*0.0367万元=1.1万元。

2.立项依据

《内蒙古自治区医疗服务项目规范和价格》【2018】修订版的通知，内发改费字【2018】641号、《内蒙古自治区退役军人事务系统政府购买服务指导性目录》的通知，内财社【2020】1231号、锡林郭勒盟财政局《关于2020耐-2021年政府向社会力量购买服务指导性目录》的通知，锡财综【2021】64号、《内蒙古自治区伤残抚恤管理实施细则》内退役军人发【2021】13号文件。

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

伤残等级评定30人*0.0367万元=1.1万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 1.1万元。

（十三）项目名称：双拥工作

1.项目概述

主要用于1.双拥办开展拥军优抚和褒扬纪念及申报和推荐全国、全区双拥模范城（县）创建工作督导考评、宣传教育、会议培训等双拥办日常工作。。2.开展日常走访、节日慰问、困难慰问、对立功受奖现役军人家庭走访慰问；3.送法、送医、民族团结、军民联谊进军营等 活动 4.聘请专家审核组 对烈士纪念设施展陈大纲、版式稿、讲解词进行集体评审。 5.做好伤残等级评定及清明节、9.30烈士公祭活动.

2.立项依据

内双拥组发〔2019〕4号、　中华人民共和国退役军人事务部《烈士纪念设施保护管理办法》第二十二条第二款

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

1.　对临时过往部队慰问费2万元；印刷费：6万元、办公费4万元、差旅费（赴各旗县调研指导、自治区退役军人事务厅业务往来、培训等）：3人*1500元/天*12旗*2次＝10.8万元、；培训费：食宿2人*2天*500元/天*12旗＝2.4万元；场地租赁2天*2000元/天＝0.4万元；教师讲课费0.4万元/天＝3.2万元。共计20万元。　2.租用车辆租赁：0.12万元/日（200公里/日）*3天*4次＝1.44万元；教师讲课费0.4万元/天*4天＝1.6万元；场地租赁费：0.4万元*4次＝1.6万元；人员差旅费：30人*1500元/天*4次＝18万元；慰问物品：0.5万元*4次＝2万元；计：24.64万元。　3. 9人*0.2元/人*3次＝5.4万元。　4.残疾等级评定人员约30人*每评定1人0.0367万元,合计：1万元。5.清明节、9.30烈士公祭活动4万元,用于烈士陵园设施、广场修补、鲜花、花蓝等用品购置、音响等器材租赁、场地布置。计5万元。共计:　11.2万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.实施周期

自2022年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 11.2万元。

（十四） 项目名称：军转干部取暖费

1.项目概述

根据内蒙古党委、政府、内蒙古贯彻落实《关于进一步做好军队干部安置工作的意见》实施意见的通知（内党发〔2007〕19号精神，我盟盟直2001年以来安置的自主择业军转干部和部分配偶的冬季取暖费发放问题，已从2008年度起列入财政预算。

2.立项依据

内党发〔2007〕19号文件

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

79人*1266元/年合计：0.3万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 0.3万元。

（十五）项目名称：信访维稳

1.项目概述

自治区、全国“两会”等重要时间节点维稳差旅费等5.5万元、公务用车运行维护费0.5万元、信访工作办公费、印刷费、耗材等 0.5万元。合计：6.5万元。

2.立项依据

《关于做好退役军人信访工作的意见》的通知，厅字【2019】27号文件、锡盟信访联席办公室《2020年锡盟在全国‘’两会‘’期间信访工作方案的通知》。

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

自治区、全国“两会”等重要时间节点维稳差旅费、公务用车运行维护费、信访工作办公费、印刷费等。

5.实施周期

自2022年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排1.03万元。

（十六）项目名称：规划建设

1. 项目概述

依据《内蒙古自治区党委关于印发<自治区党委议军会暨军分区党委第一书记述职报告会议纪要>的通知》（内党字〔2021〕1号）（密件）；中共内蒙古自治区委员会退役军人事务工作领导小组办公室《关于加快推进集通铁路军供站建设的通知》（内党退役军人组办〔2022〕2号）（密件）；内蒙古自治区财政厅《内蒙古自治区财政厅关于集通线军供站建设经费意见的函》（内财社函〔2022〕74号）（密件）；行署20222年第16次常务会议暨盟安委会2022年第七次会议纪要》〔2022〕17号“关于桑根达来军供站建设事宜”按照财政厅意见，军供站房屋基础建设、车库、硬化、绿化等附属设施建设所需经费，自治区财政和盟财政按6:4比例分级负担；军供站的设备购置、设施维修、过往部队接待、固定编制人员的工资、福利费、公用经费由盟市承担。将原桑根达来消防服务中心1132M2楼房产权划转至盟财政局，委托军供站管理使用。涉及到的资产划转资金，按照评估价通过财政体制予以结算，并列为盟级财政对军供站建设项目的匹配资金。项目前期及我盟承担的建设资金，由盟财政统筹安排,为顺利推进项目规划建设，特申请预算安排规划建设费用400万元，待项目可研及工程概算批复后，再行申请后续资金. "

2.立项依据

（内党字〔2021〕1号）（密件）（内党退役军人组办〔2022〕2号）（密件）；（内财社函〔2022〕74号）（密件） 行署20222年第16次常务会议暨盟安委会2022年第七次会议纪要》〔2022〕17号

3.实施主体

锡林郭勒盟桑根达来军供站

4.实施方案

军供站房屋基础建设、车库、硬化、绿化等附属设施建设所需经费，自治区财政和盟财政按6:4比例分级负担；军供站的设备购置、设施维修、过往部队接待、固定编制人员的工资、福利费、公用经费由盟市承担。将原桑根达来消防服务中心1132M2楼房产权划转至盟财政局，委托军供站管理使用。涉及到的资产划转资金，按照评估价通过财政体制予以结算，并列为盟级财政对军供站建设项目的匹配资金。项目前期及我盟承担的建设资金，由盟财政统筹安排,为顺利推进项目规划建设， 特申请预算资金规划建设费用400万元。 "

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排400万元。

（十七）项目名称：中央退役安置补助经费 内财社〔2022〕1617号

1.项目概述

一是1984年以来各地接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工2023年所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。二是按规定编配的工作人员、车辆经费、以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费等。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知》（内财社【2022】1617号）

3.实施主体

锡林郭勒盟军队离退休干部休养所

4.实施方案

军休干部月离休费22795元；月退休费1065942元；遗属生活补助8547.41元。共计可发放11个月军休人员离退休费及遗属生活补助。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 1368万元。

（十八）项目名称：2022年中央退役安置补助经费

1.项目概述

一是1984年以来接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工2022年所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。二是按规定编配的工作人员、车辆经费、以及管理经费等。

2.立项依据

内财社[2021]1614号文件

3.实施主体

锡林郭勒盟军队离退休干部休养所

4.实施方案

军休干部人员经费：离退休干部（含退休士官）77人，遗属6人，发放2022年1-11月份。军休干部服务管理机构经费合计29.09万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排29.09万元。

（十九）项目名称：中央退役安置补助经费

1.项目概述

一是1984年以来各地接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工2023年所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。二是按规定编配的工作人员、车辆经费、以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费等。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知》（内财社【2022】1617号）

3.实施主体

锡林郭勒盟军队离退休干部休养所

4.实施方案

军休干部月离休费22795元；月退休费1065942元；遗属生活补助8547.41元。共计可发放11个月军休人员离退休费及遗属生活补助。

5.实施周期

自2022年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排175.76万元。

（二十）项目名称：中央优抚安置事业单位补助资金

1.项目概述

维修改造、设备购置、陈展宣传、环境美化亮化等

2.立项依据

内财社[2022]300号。

3.实施主体

锡林郭勒盟光荣院

4.实施方案

中央优抚安置事业单位补助资金15万元

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算15元。

（二十一）项目名称：中央优抚安置事业单位补助资金

1.项目概述

维修改造、设备购置、陈展宣传、环境美化亮化等

2.立项依据

内财社[2022]300号。

3.实施主体

锡林郭勒盟光荣院

4.实施方案

中央优抚安置事业单位补助资金8.48万元

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排8.48万元。

（二十二）项目名称：企业军转干部生活困难补助经费

1.项目概述

发放企业军转干部生活困难补助。

2. 立项依据

内财社【2021】1597号文件内蒙古自治区财政厅关于提前下达2022年企业军转干部生活困难补助经费预算的通知

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

32人每年发放2万元

5.实施周期

自2022年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排3万元。

（二十三）项目名称：企业军转干部生活困难补助经费

1.项目概述

发放企业军转干部生活困难补助。

3. 立项依据

内财社【2021】1597号文件内蒙古自治区财政厅关于提前下达2022年企业军转干部生活困难补助经费预算的通知

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

29人每年发放0.37万元

5.实施周期

自2022年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排10.69万元。

（二十四）项目名称：中央2021年军队转业干部补助经费

1.项目概述

主要用于计划分配军队转业干部行政经费支出。

2.立项依据

内财社【2022】1759

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

锡市17.46 阿旗 17.46万元 东苏旗 17.46万元 西苏旗 17.46万元 东乌旗 17.46万元 西乌旗17.46万元 黄旗 17.46万元 白 旗17.46万元 蓝旗17.46万元 太旗 17.46万元 多伦县17.46万元 乌拉盖17.46万元 合计209.52万元。

5.实施周期

自2022年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 37万元。

（二十五）项目名称：双拥工作（21年结转）38

1.项目概述

主要用于1.双拥办开展拥军优抚和褒扬纪念及申报和推荐全国、全区双拥模范城（县）创建工作督导考评、宣传教育、会议培训等双拥办日常工作。。2.开展日常走访、节日慰问、困难慰问、对立功受奖现役军人家庭走访慰问；3.送法、送医、民族团结、军民联谊进军营等 活动 4.聘请专家审核组 对烈士纪念设施展陈大纲、版式稿、讲解词进行集体评审。 5.做好伤残等级评定及清明节、9.30烈士公祭活动.

2.立项依据

内双拥组发〔2019〕4号、　中华人民共和国退役军人事务部《烈士纪念设施保护管理办法》第二十二条第二款

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

对临时过往部队慰问费，用于烈士陵园设施、广场修补、鲜花、花蓝等用品购置、音响等器材租赁、场地布置。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排2万元。

（二十六）项目名称：信访维稳（21年结转）50

1.项目概述

自治区、全国“两会”等重要时间节点维稳差旅费等5.5万元、公务用车运行维护费0.5万元、信访工作办公费、印刷费、耗材等 0.5万元。合计：6.5万元。

2.立项依据

《关于做好退役军人信访工作的意见》的通知，厅字【2019】27号文件、锡盟信访联席办公室《2020年锡盟在全国‘’两会‘’期间信访工作方案的通知》。

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

自治区、全国“两会”等重要时间节点维稳

5.实施周期

自2022年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排0.02万元。

（二十七）项目名称：烈士公祭活动经费（21年结转）

1.项目概述

主要用于清明节、9.30烈士公祭活动.

2.立项依据

内双拥组发〔2019〕4号、　中华人民共和国退役军人事务部《烈士纪念设施保护管理办法》第二十二条第二款

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

用于烈士陵园设施、广场修补、鲜花、花蓝等用品购置、音响等器材租赁、场地布置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.实施周期

自2022年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 0.95万元。

（二十八）项目名称：2021年中央财政军队转业干部补助经费（21年结转）12

1.项目概述

主要用于自主择业军队转业干部管理服务经费。

2.立项依据

内财社【2020】1617

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

盟退役军人事务局自主择业军队转业干部管理服务经费， 计划分配军队转业干部行政经费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排1.17万元。

（二十九）项目名称：2021年中央财政军队转业干部补助经费（21年结转）14

1.项目概述

主要用于自主择业军队转业干部管理服务经费。

2.立项依据

内财社【2021】1292

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

盟退役军人事务局自主择业军队转业干部管理服务经费， 计划分配军队转业干部行政经费。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.实施周期

自2022年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 2.5万元。

（三十）项目名称：双拥工作（21年结转）36

1.项目概述

主要用于1.双拥办开展拥军优抚和褒扬纪念及申报和推荐全国、全区双拥模范城（县）创建工作督导考评、宣传教育、会议培训等双拥办日常工作。。2.开展日常走访、节日慰问、困难慰问、对立功受奖现役军人家庭走访慰问；3.送法、送医、民族团结、军民联谊进军营等 活动 4.聘请专家审核组 对烈士纪念设施展陈大纲、版式稿、讲解词进行集体评审。 5.做好伤残等级评定及清明节、9.30烈士公祭活动.

2.立项依据

内双拥组发〔2019〕4号、　中华人民共和国退役军人事务部《烈士纪念设施保护管理办法》第二十二条第二款

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

对临时过往部队慰问费，用于烈士陵园设施、广场修补、鲜花、花蓝等用品购置、音响等器材租赁、场地布置。

5.实施周期

自2022年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 0.95万元。

（三十一）项目名称：追加工作经费（21年结转）67

1.项目概述

主要用于日常办公经费的支出，保障工作正常运转。

2.立项依据

由于局机关各项业务工作积极开展，公用经费完全满足不了办公需要，在此情况下追加的工作经费。保障工作正常运转。

3.实施主体

锡林郭勒盟退役军人事务局

4.实施方案

日常办公经费的支出，保障工作正常运转。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排 0.06万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2023年（部门）一般公共预算机关运行经费预算支出 105.75万元，主要包括以下支出：其他社会保障2.6万元、奖金0.3万元、办公费3.83万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费2.5万元、邮电费1.4万元、取暖费17.11万元、物业管理费16.09万元、差旅费6.39万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.45万元、委托业务费0.2万元、工会经费9.07万元、福利费8.08万元、公务用车运行维护费9.7万元、其他交通费用10.58万元、生活补助15.76万元等。

与上年相比增加  14.36 万元，增长 13.58 %。主要原因是：人员增加公用经费增加公务用车运行维护费增加。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额 139.72  万元，其中：拟采购货物支出 116.76 万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 22.96  万元。编制政府采购预算明细53项，采购金额来源为一般公共预算。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆  4 辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车  2 辆、其他用车 2  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

 十四、项目绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目31 个，公开绩效目标31个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算   

2363.83万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高秋红            联系电话：18804793858