锡林郭勒盟退役军人事务局2022年预算公开报告

  目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.国有经营预算表

10.部门项目支出表

11.项目支出绩效目标申报表

12.政府采购预算明细表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门所属单位职能

锡林郭勒盟退役军人事务局是盟行署工作部门，为正处级。

（二）部门主要职责

1.贯彻落实国家、自治区有关退役军人工作方面法律法规政策。制定全盟退役军人思想政治、管理保障等工作实施意见并督促落实，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3.组织开展退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门制定全盟退役军人特殊保障实施意见并组织落实。

5.组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，研究制定指导有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.组织指导全盟拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织申报拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，组织开展表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行盟委、行署安全生产责任制规定的职责。

11.完成盟委、行署交办的其他任务。

12.职能转变。盟退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡林郭勒盟退役军人事务局部门预算包括：本级预算。

（一）锡林郭勒盟退役军人事务局部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的公益一类行政单位为1家.公益一类事业单位3家。

行政编制11人，实有人数10人；事业编制30人，实有人数27人。退休19人。

（二）锡林郭勒盟退役军人事务局属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 单位情况表 

序号	单位名称	单位性质
	锡林郭勒盟退役军人事务局	公益一类行政
1	锡林郭勒盟退役军人事务局（本级）	公益一类行政
2	锡林郭勒盟退役军人服务中心	公益一类事业
3	锡林郭勒盟光荣院	公益一类事业
4	锡林郭勒盟军队离退休干部休养所	公益一类事业

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算4209.52万元，与上年相比增加了1659.01万元。增加39.41%，主要原因是本年项目资金增加及上年结转结余增加。

支出预算4209.52万元，与上年相比增加了1659.01万元。增加39.41%，主要原因是本年项目资金增加及上年结转结余增加。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

预算收入总计4209.52万元，其中：一般公共预算拨款收入4209.52万元，占比100 %；上年结转519.10万元。主要原因是增加了项目资金及上年结转结余增加。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

预算支出总计4209.52万元，其中：一般公共预算拨款收入4209.52万元，占比100 %；上年结转519.10万元。主要原因是增加了项目资金及上年结转结余增加。

主要用于“机构运转、社会保障和就业等”方面支出。

1. 社会保障和就业类4158万元，比上年预算数增加  1767.69万元。主要用于人员经费和机构运行经费。

2. 住房保障类 39.49万元， 比上年预算数减少9.2万元。主要用于人员住房公积金缴费及新职工住房补贴.

3、社会保险基金类51.52万元，比上年预算数减少8.47 万元。主要用于人员养老保险缴费。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

预算支出总计4209.52万元，其中：一般公共预算拨款收入4209.52万元，占比100 %；上年结转519.10万元。主要原因是增加了项目资金及上年结转结余增加。

1、社会保障和就业类4158万元，比上年预算数增加  1767.69万元。主要用于人员经费和机构运行经费。

2、住房保障类 39.49万元， 比上年预算数减少9.2万元。主要用于人员住房公积金缴费及新职工住房补贴.

3、社会保险基金类51.52万元，比上年预算数减少8.47 万元。主要用于人员养老保险缴费。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、人员经费484.83万元。主要包括：基本工资144.9万元、津贴补贴92.32万元、绩效工资82.5万元、机关事业单位养老保险缴费45.71万元、职业年金缴费5.81万元、职工基本医疗保险缴费22.72万元、公务员医疗补助缴费4万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金37.5万元、其他工资福利支出43.91万元、奖金4.15万元。

2、公用经费77.48万元。主要包括：办公费7.03万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费3.3万元、邮电费0.68万元、取暖费17.11万元、物业费16.29万元、委托业务费0.24万元、公务用车运行维护费8.9万元、福利费7.14万元、工会经费5.71万元、其他交通费10.08万元.

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元，比上年预算数增加  0万元，增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 5.23万元，比上年预算减少0.88万元，下降 14.4 %；

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降）  0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）  0 %。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费  0.12 万元，比上年预算减少0.11万元，下降 47.82%。主要是用于接待上级单位检查工作。

3、公务用车购置及运行维护费 5.11 万元，比上年预算减少0.77万元，下降13.1%，其中，公务用车购置 0  万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0   %；公务用车运行维护费5.11 万元，比上年预算减少0.77万元，下降13.1%，其中，主要是用于公务用车运行维护。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算 77.48万元，比上年减少7.86万元，下降 9.21%。主要原因是带编调走18人，机关运行经费相应较少。

主要包括以下支出：办公费7.03万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费3.3万元、邮电费0.68万元、取暖费17.11万元、物业费16.29万元、委托业务费0.24万元、公务用车运行维护费8.9万元、福利费7.14万元、工会经费5.71万元、其他交通费10.08万元.

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  26.5万元 ，其中：政府采购货物预算  2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算24.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆  1辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值50万元以上大型设备0台（套）单位价值100万元以上大型设备0台（套）单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的39%。公开填报绩效目标的项目支出预算3076.3万元，占全部项目支出预算的90.1%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 高秋红       联系电话：0479-6906004

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。