锡林郭勒盟退役军人事务局2024年预算公开报告

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 XX年度部门（单位）预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

　　（一）贯彻落实国家、自治区有关退役军人工作方面法律法规政策。制定全盟退役军人思想政治、管理保障等工作实施意见并督促落实，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

　　（三）组织开展退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　（四）会同有关部门制定全盟退役军人特殊保障实施意见并组织落实。

　　（五）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　（六）组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，研究制定指导有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

　　（七）组织指导全盟拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

　　（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织申报拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，组织开展表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　（十）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行盟委、行署安全生产责任制规定的职责。

　　（十一）完成盟委、行署交办的其他任务。

　　（十二）盟退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、移交安置和就业培训科、思想政治和权益维护科、拥军优抚和褒扬纪念科。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟退役军人事务局、锡林郭勒盟退役军人服务中心、锡林郭勒盟光荣院、锡林郭勒盟军队离退休干部休养所、锡林郭勒盟桑根达来军供站。

　　2．从预算单位构成看，纳入本（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：锡林郭勒盟退役军人事务局部门本级、锡林郭勒盟退役军人服务中心、锡林郭勒盟光荣院、锡林郭勒盟军队离退休干部休养所、锡林郭勒盟桑根达来军供站。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟退役军人事务局	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟退役军人服务中心	财政拨款的事业单位
3	锡林郭勒盟光荣院	财政拨款的事业单位
4	锡林郭勒盟军队离退休干部休养所	财政拨款的事业单位
5	锡林郭勒盟桑根达来军供站	财政拨款的事业单位

　　三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

　　2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。做好今年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和习近平总书记对内蒙古重要指示精神，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实盟委2023年第四次（扩大）会议暨全盟经济工作会议和全区退役军人工作会议精神，聚焦全区退役军人工作进入全国第一方阵这个“总目标”，牢牢抓好铸牢中华民族共同体意识主线和安全稳定底线这“两条线”，有序实施法规政策落地、思想政治引领、办好民生实事、矛盾攻坚化解、助力备战打仗、精准精细服务、能力作风建设“七项工程”，全力推进全盟退役军人工作高质量发展取得新突破，在服务办好两件大事进程中展现新担当新作为。

　　第二部分2024年度（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（单位）2024年度收入、支出预算总计706.05万元，与上年相比收、支预算总计各增加50.94万元，增长7.77%。其中：

　　（一）收入预算总计706.05万元。包括：

　　1．本年收入合计706.05万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入570.88万元，与上年相比增加117.04万元，增长25.79%。主要原因是上级专项资金 增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项内容。

　　2．上年结转结余为135.17万元。与上年相比减少66.09万元，减少32.83%。主要原因是减少了结转的项目资金。

　　（二）支出预算总计706.05万元。包括：

　　1．本年支出合计706.05万元。

　　（1）社会保障和就业（类）支出676.72万元，主要用于人员工资支出、机构事业运行支出、维修维护、设备购置、项目支出、与上年相比增加49.22万元，增加7.84%。主要原因是专项资金增加。

　　（2）卫生健康支出（类）支出8.87万元，主要用于人员医疗保险缴费。比上年预算减少0.13 万元，减少1.44%。主要原因是：人员医疗保险缴费基本持平。

　　（3）住房保障（类）支出20.46万元， 主要用于：人员住房公积金支出和新职工住房补贴支出、比上年预算数增加1.85万元，增加9.94%。主要原因是：人员住房公积金增加。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是无此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（单位）2024年收入预算合计706.05万元，包括本年收入570.88万元，上年结转结余135.17万元。其中：

　　本年一般公共预算收入570.88万元，占76.39%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金135.17万元，占23.61 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（单位）2024年支出预算合计706.05万元，其中：

　　基本支出279.64万元，占39.61%；

　　项目支出426.41万元，占60.39%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（单位）2024年度财政拨款收、支总预算706.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加50.94万元，增长7.77%。主要原因是上级专项资金增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（单位）2024年一般公共预算财政拨款支出预算570.88万元，与上年相比增加117.04万元，增长20.5%。主要原因是上级专项资金增加。

　　（1）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算1.09万元，与上年相比增加 1.07 万元，增长1.83 %。变动原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

　　2.行政事业单位养老支出（款）款机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算18.29万元，与上年相比减少0.33  万元，减少 1.8%。变动原因：本年单位人员调进调出，职务变动所致。

　　3.退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）年初预算19.8万元，与上年相比增加19.8 万元，增加100%。变动原因：上年度没有此项资金预算。

　　4.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算49.28万元，与上年相比增加14.46万元，增长29.34 %。变动原因：上级专项资金增加。

　　5.退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算209.08万元，与上年相比增加 16.11 万元，增长7.71 %。变动原因：上级专项资金增加。

　　6.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算19.16万元，与上年相比增加 18.19 万元，增长99.48%。变动原因：上级专项资金增加。

　　7.退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算230.91万元，与上年相比减少 12.4 万元，减少 5.37 %。变动原因：上年预算部分科目与行政运行科目合并。

　　8.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算62.48万元，与上年相比减少 1.05 万元，减少 1.68 %。变动原因：盟本级项目资金增加。

　　9.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算64.94万元，与上年相比增加 8.74 万元，增长 13.46 %。变动原因：上级专项资金增加。

　　10.退役军人管理事务（款）军供保障（项）年初预算1.65万元，与上年相比减少 14.35 万元，减少89.68 %。变动原因：本级项目资金减少。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　11.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算7.81万元，与上年相比增加0.01万元，增加 0 .13%。变动原因：本年单位人员调进调出，职务变动所致。

　　12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算1.19万元，与上年相比增加0.73万元，增长15.43 %。变动原因：本年度公务员医疗补助缴费基数增加。

　　（三）住房保障类支出（类）

　　13.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算安排 17.67万元，比上年预算数减少0.38万元，减少2.15%，变动原因：本年单位人员调进调出，职务变动所致。

　　14.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算安排2.79万元，比上年预算数增加 2.22万元，增加79.56%， 变动原因：本年单位人员调进调出，职务变动所致。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（单位）  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算279.64万元，其中：

　　（一）人员经费253.82万元。主要包括：基本工资55.69万元、津贴补贴61.93万元、奖金11.61万元、机关事业单位基本医疗保险缴费18.29万元、职工基本医疗保险缴费6.94万元、公务员医疗补助缴费1.06万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金17.67万元、其他工资福利支出21.43万元、退休费1.09万元、医疗费补助0.88万元、其他对个人和家庭的补助57万元。

　　（二）公用经费25.82万元。主要包括：办公费0.19万元、差旅费1万元、工会经费2.91万元、福利费2.71万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用10.7万元、其他社会保障缴费1.81万元等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（单位）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费0%；公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.5 万元，比上年预算减少1.76万元，减少21.31 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：无因公出国（境）费预算。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.5 万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置预算。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出6.5万元，比上年预算减少 1.56万元，主要原因缩减公务用车运行维护费预算。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0.2万元，主要原因未报公务接待费预算。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（单位）2024年政府性基金支出预算支出万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是:本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（单位）2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年锡林郭勒盟退役军人事务局（单位）预算安排项目24个，项目预算总金额426.41万元。其中，财政本年拨款金额291.24万元，财政拨款结转结余135.17万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

　　（一）项目名称：八一春节慰问经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于做好2023年度“八一”期间慰问 重点优抚对象、困难退役军人、立功受奖现役军人家庭、边海防官兵家庭、抗美援朝老战士、模范（最美）退役军人及驻锡军警部队的工作。

　　2.立项依据

　　内双拥组发〔2019〕4号 4号锡署办发〔2019〕64号

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟退役军人事务局

　　4.实施方案

　　慰问重点优抚对象、困难退役军人、立功受奖现役军人家庭、边海防官兵家庭、抗美援朝老战士、模范（最美）退役军人共30户, 驻锡军警部队：锡林郭勒军分区、武警锡林郭勒支队、盟消防救援支队、盟森林消防支队、雷达部队72分队(苏尼特左旗满都拉图镇)、西苏旗、、66350部队、东乌旗32106部队、雷达93277 部队76分队(西乌珠穆沁旗)、二连市一个驻军部队。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算61万元。

　　（二）项目名称：军转干部医疗保险及取暖费

　　1.项目概述

　　根据内蒙古党委、政府、内蒙古贯彻落实《关于进一步做好军队干部安置工作的意见》实施意见的通知（内党发〔2007〕19号精神，军转干部医疗保险费财政补贴部分为月退役金金额的6%。79人月退役金总额为1043278.03元：财政缴纳6%为751160.18元，大病35元/人/年*79人=2765元，合计75.4万元。根据内蒙古党委、政府、内蒙古贯彻落实《关于进一步做好军队干部安置工作的意见》实施意见的通知（内党发〔2007〕19号精神，我盟盟直2001年以来安置的自主择业军转干部和部分配偶的冬季取暖费发放问题，已从2008年度起列入财政预算。

2. 立项依据

　　内党发〔2007〕19号文件

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟退役军人事务局

　　4.实施方案

　　军转干部医疗保险费财政补贴部分为月退役金金额的6%。79人月退役金总额为1043278.03元：财政缴纳6%为751160.18元，大病35元/人/年*79人=2765元/年，军转干部取暖费79人*1266元/年。总计：86万元。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算安排86万元。

　　（三）项目名称：双拥工作信访维稳法律顾问及资金绩效审计等工作经费

　　1.项目概述

　　主要用于1.双拥办开展拥军优抚和褒扬纪念及申报和推荐全国、全区双拥模范城（县）创建工作督导考评、宣传教育、会议培训等双拥办日常工作。。2.开展日常走访、节日慰问、困难慰问、对立功受奖现役军人家庭走访慰问；3.送法、送医、民族团结、军民联谊进军营等 活动 4.聘请专家审核组 对烈士纪念设施展陈大纲、版式稿、讲解词进行集体评审。 5.做好伤残等级评定及清明节、9.30烈士公祭活动。6.全国“两会”等重要时间节点进行维稳工作。7.、法律顾问服务、退役军人信访矛盾纠纷调解服务费、非诉讼法律代理等服务。财务审计费.绩效评价服务 ，每年对下拨旗县及二级的专项资金进行审计和绩效评价。

　　2.立项依据

　　内双拥组发〔2019〕4号、 中华人民共和国退役军人事务部《烈士纪念设施保护管理办法》第二十二条第二款、《关于做好退役军人信访工作的意见》的通知，厅字【2019】27号文件、锡盟信访联席办公室《2020年锡盟在全国‘’两会‘’期间信访工作方案的通知》、内蒙古自治区财政厅、退役军人事务厅内财社【2020】年1231号文件 中共锡林郭勒盟委员会办公室办字【2017】29号文件 内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知内政办发〔2021〕5号第二十七条。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟退役军人事务局

　　4.实施方案

　　对临时过往部队进行慰问费、（赴各旗县调研指导、自治区退役军人事务厅业务往来、培训等）、残疾等级评定人员约30人、清明节、9.30烈士公祭活动：用于烈士陵园设施、广场修补、鲜花、花蓝等用品购置、音响等器材租赁、场地布置。法律顾问及财务审计。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算安排 20万元。

　　（四）项目名称：企业军转干部生活困难补助经费（财政拨款结转结余）

　　1.项目概述

　　发放企业军转干部生活困难补助。

2. 立项依据

　　内财社【2022】1618号文件内蒙古自治区财政厅关于下达企业军转干部生活困难补助经费预算的通知.

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟退役军人事务局

　　4.实施方案

　　29人每年发放0.37万元

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算安排3.62万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年锡林郭勒盟退役军人事务局（单位）一般公共预算机关运行经费预算支出25.82万元，主要包括以下支出：办公费0.19万元、差旅费1万元、工会经费2.91万元、福利费2.71万元、公务用车维护费6.5万元、其他交通费10.7万元、其他社会保障缴费1.81万元。与上年相比减少2.3万元，减少24.4%。主要原因是：办公费和差旅费较上年度缩减。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额11万元，其中：拟采购货物支出1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目27个，公开绩效目标27个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算426.41万元，占全部项目预算的100%。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 高秋红 联系电话：1880479385