锡林郭勒盟退役军人事务局2023年财政决算公开报告

　　锡林郭勒盟退役军人事务局2023年财政决算公开报告

　　目 录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

　　第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　盟退役军人事务局贯彻党中央关于退役军人工作的方针政策，落实自治区党委、盟委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

　　（一）贯彻落实国家、自治区有关退役军人工作方面法律法规政策。制定全盟退役军人思想政治、管理保障等工作实施意见并督促落实，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

　　（三）组织开展退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　（四）会同有关部门制定全盟退役军人特殊保障实施意见并组织落实。

　　（五）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　（六）组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，研究制定指导有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

　　（七）组织指导全盟拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

　　（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织申报拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，组织开展表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　（十）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行盟委、行署安全生产责任制规定的职责。

　　（十一）完成盟委、行署交办的其他任务。

　　（十二）职能转变。盟退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：锡林郭勒盟退役军人事务局（本级）。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟退役军人事务局（本级）、锡林郭勒盟军队离退休干部休养所、锡林郭勒盟光荣院、锡林郭勒盟退役军人服务中心、锡林郭勒盟桑根达来军供站。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：锡林郭勒盟退役军人事务局（本级）、锡林郭勒盟军队离退休干部休养所、锡林郭勒盟光荣院、锡林郭勒盟退役军人服务中心、锡林郭勒盟桑根达来军供站。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟退役军人事务局（本级）	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟军队离退休干部休养所	公益一类事业单位
3	锡林郭勒盟光荣院	公益一类事业单位
4	锡林郭勒盟退役军人服务中心	公益一类事业单位
5	锡林郭勒盟桑根达来军供站	公益一类事业单位

　　三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

　　（一）着力做好服务保障体系建设工作。一是开展重点抽查和督促指导，按照清单式管理原则，集中推进规范化建设。二是积极创建全国示范型服务中心（站），巩固提升自治区“三个一百”先进典型服务中心（站）。三是探索建立基层服务体系建设考评奖补机制。四是做好军人退役“一件事一次办”工作的协调落实。

　　（二）有效落实移交安置和就业创业。一是抓好重点人员三年集中移交安置收尾工作。二是落实退役军人教育培训政策，加大就业创业服务力度。三是提升军休管理服务水平，推进落实军休养老服务政策。

　　（三）扎实做好拥军优抚和褒扬纪念。一是落实朱日和联合训练基地服务保障区域协调协作机制，及时协调解决困难问题。二是开展走访慰问驻军部队和重点优抚对象活动，做好重要时间节点慰问准备。三是推进桑根达来军供站新建项目，落实好临时军供保障任务。四是进一步加强与盟直各医院合作，委托各医院提供退役军人和其他优抚对象医疗优待服务。五是跟进落实优待证激活使用和后续政策红利，积极拓展优待范围和项目。六是持续加强光荣院管理和服务。

　　（四）积极推进纪念设施建管水平提升。一是集中推进重点纪念设施提档升级。二是推进纪念设施规范化管理和建设。三是推动完善项目各项手续。四是指导常态化管好用活纪念设施。五是配合开展好国防和爱国主义教育。

　　（五）着力推进思想政治和权益维护。一是夯实常态化联系退役军人制度，推进退役军人学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化。二是深化和拓展模范退役军人和“最美退役军人”专题宣传活动，不断强化正向宣传效应。三是巩固志愿服务工作成果，拓展“志愿者”队伍规模和服务内容。

　　（六）积极保障信访矛盾问题及时化解。一是抓好信访事项及时受理，规范办理，做到动态清零。二是开展信访问题“回头看”，巩固矛盾问题攻坚化解成果。三是开展法律政策落实情况排查梳理，规范行政行为，避免问题新生。

　　第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（部门） 2023年度收入、支出决算总计 3,626.62万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 345.85万元，增长 10.54%，变动原因：专项资金增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 908.13万元，增长 33.41%。其中：

　　（一）收入决算总计 3,626.62万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 3,494.36万元。与上年决算相比，增加 984.12万元，增长 39.20%，变动原因：专项资金增加。军工站2023年度新考录4人，调入1人;军干所军休人员离退休费增加。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 1.33万元。与上年决算相比，增加1.33万元，增长100%，变动原因：光荣院利息收入和主管局春节慰问经费。

　　3.年初结转和结余 130.92万元。与上年决算相比，减少77.32万元，减少 37.13%，变动原因:上缴了存量资金。

　　（二）支出决算总计 3,626.62万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 3,291.66万元。与上年决算相比，增加 763.74万元，增长30.21%，变动原因：主要用于军休人员的离退休费和遗属的生活费增加、军供站项目资金增加。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 334.96万元。结转和结余事项：结转资金主要为非财政补助结转。与上年决算相比，增加 144.39万元，增长 75.77%，变动原因：使用非财政拨款项目资金用于集中供养优抚对象生活补助；年末拨给军干所的军休经费未支出。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（部门） 2023年度本年收入决算合计 3,494.36万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 3,213.50万元，占 91.96%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 280.86万元，占 8.04%。

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（部门） 2023年度本年支出决算合计 3,291.66万元，其中：

　　本年基本支出 950.72万元，占 28.88%；

　　本年项目支出 2,340.94万元，占 71.12%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,216.36万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 51.96万元，减少 1.59%，变动原因：专项资金减少、军干所2023年9月份退休1人，工资及各项保险缴费减少。与上年决算相比，收、支总计各增加 788.51万元，增长32.48%，变动原因：主要用于军休人员的离退休费和遗属的生活费增加、军供站2023年度新考录4人，调入1人，新增基建项目资金一项。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,216.36万元。与年初预算 3,268.32万元相比，完成年初预算的 98.41%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为3117.99万元，与年初预算相比减少65.44万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.07万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.75万元，支出决算13.96万元，完成年初预算的 101.53 %。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险略有增加。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算58.76万元，支出决算58.01万元，完成年初预算的 98.72 %。变动原因：人员调动基本养老保险缴费减少。

　　4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算0万元，支出决算7.53万元，完成年初预算的 100 %。变动原因：军干所2023年有1名职工退休，追加职业年金预算。

　　5.抚恤（款）光荣院（项）年初预算187.65万元，支出决算181.27万元，完成年初预算的96.6%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，压减公用经费支出。

　　6.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算1474.48 万元，支出决算1399.13万元，完成年初预算的94.89%。决算数与年初预算数的差异原因：军干所部分项目未支出。

　　7.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算278.47万元，支出决算297.98万元，完成年初预算的107.01%。决算数与年初预算数的差异原因：部分支出用的年初结转结余资金。

　　8.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算 34.82万元，支出决算16.14万元，完成年初预算的46.35%。决算数与年初预算数的差异原因：开展退役士兵培训业务减少。

　　9.退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算192.97万元，支出决算216.31万元，完成年初预算的112.1%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了军队转业干部培训业务。

　　10.退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算0万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项拨款。

　　11.退役军人管理事务（款）行政运行（项） 年初预算243.31万元，支出决算247.97万元，完成年初预算的101.92 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算。

　　12.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项） 年初预算 63.53万元，支出决算34.71万元，完成年初预算的54.64%。决算数与年初预算数的差异原因：为保障日常运行，预留部分资金未支出。

　　13.退役军人管理事务（款）拥军优属（项） 年初预算56.2万元，支出决算51.25万元，完成年初预算的91.19%。决算数与年初预算数的差异原因：为保障日常运行，预留部分资金未支出。

　　14.退役军人管理事务（款）军供保障（项） 年初预算416万元，支出决算414.35万元，完成年初预算的99.6 %。决算数与年初预算数的差异原因：军供站建设进行中，前期费用陆续支出。

　　15.退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算139.99万元，支出决算171.19万元，完成年初预算的122.29%。决算数与年初预算数的差异原因：军供站招录4人、调入1人，中心提拔2人，工资福利及商品服务支出增加。 

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 36.17万元，与年初预算相比增加0.27万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.8万元，支出决算7.18万元，完成年初预算的92.05%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.37万元，支出决算24.21万元，完成年初预算的103.59%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位人员预算低于社评工资。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.73万元，支出决算4.78万元，完成年初预算的101.56%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位人预算低于社评工资。 

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 62.20万元，与年初预算相比增加0.75万元。其中：

　　1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.41万元，支出决算54.56万元，完成年初预算的96.72%。决算数与年初预算数的差异原因：军干所退休人员1名，住房公积金有所减少。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 5.03万元，支出决算7.64万元，完成年初预算的151.89%。决算数与年初预算数的差异原因：：军干所招录1人补发住房补贴。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 948.67万元，其中：

　　（一）人员经费 871.37万元。主要包括：基本工资179.95万元、津贴补贴109.79万元、奖金44.78万元、绩效工资98.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.01万元、职业年金缴费7.53万元、职工基本医疗保险缴费22.71万元、公务员基本医疗保险缴费3.46万元、其他社会保障缴费5.99万元、房公积金54.56万元、其他工资福利支112.76万元、退休费15.04万元、生活补助14.57万元、医疗费补助87.19万元、其他对个人和家庭的补助57万元支出等。

　　（二）公用经费 77.30万元。主要包括：办公费5.2万元、印刷费0.88万元、水费0.73万元、电费2.13万元、邮电费1.33万元、取暖费17.11万元、物业管理费8.33万元、差旅费5.95万元、租赁费0.1万元、公务接待费0.2万元、劳务费2.42万元、委托业务费0.2万元、工会经费9.07万元、福利费7.3万元、公务用车运行维护费6.28万元、其他交通费用10.10万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,267.69万元，其中：

　　（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出 207.42万元。主要包括：办公费12.14万元、印刷费6.4万元、水费0.2万元、电费0.84万元、邮电费0.22万元、物业管理费13.01万元、差旅费12.05万元、维修（护）费31.54万元、租赁费0.2万元、培训费28.71万元、专用材料费2.76万元、劳务费1.43万元、委托业务费22.35万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他交通费用1.86万元、其他商品和服务支出73.32万元。 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 33.38万元，支出决算 31.86万元，完成预算的 95.46%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 33.18万元，支出决算 31.67万元，完成预算的 95.44%；公务接待费全年预算 0.20万元，支出决算 0.20万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因军干所购置一辆车。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 31.86万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 31.67万元，占 99.39%；公务接待费支出 0.20万元，占 0.61%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 31.67万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 24.99万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：军干所购置公务用车一辆。与上年决算相比，增加 24.99万元，增长 100%，变动原因：2022年未购车，2023年军干所购置公务用车一辆。

　　（2）公务用车运行维护费支出 6.68万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，增加 1.68万元，增长 33.57%，变动原因：新增公务用车一辆，相应费用有所增加。

　　3.公务接待费支出 0.20万元。其中：国内公务接待支出 0.20万元，接待3 批次，24 人次，开支内容：退役军人事务厅开展2021年度退役军人事务项目绩效评价工作、开展退役军人保障体系建设实地调研、开展调研学刊用刊；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0.11万元，增长 122.61%，变动原因：2022年度接待1批次2023年度接待3批次。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：“本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。” 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：“本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。” 

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 77.30万元。比上年决算相比，增加 12.70万元，增长19.65%，变动原因：2023年度新考录4人，调入1人，办公费较上年增加1.1万元、印刷费较上年增加0.06万元、工会经费较上年增加0.34万元、福利费较上年增加0.32万元。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（部门） 2023年度政府采购支出总额 61.15万元，其中：政府采购货物支出 36.17万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 24.98万元。政府采购授予中小企业合同金额 22.47万元，占政府采购支出总额的36.75%，其中：授予小微企业合同金额  22.47万元，占政府采购支出总额的36.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.25%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（部门） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金1751.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　组织对“军转干部取暖费项目”、“安置下岗再就业退役军人项目”、“在乡老复员军人生活补助”等 15 个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出1751.7万元，政府性基金支出0万元，......（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以上项目主要用于保障我单位组织开展移交安置、积极推进就业培训、认真落实拥军优抚、不断强化服务体系建设，有效推进权益维护等工作。（此处写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟退役军人事务局（部门） 2023年度在决算中反映15个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， ......（还有其他资金的项目继续填列）共0个项目的绩效自评结果。

　　1.部分退役士兵社会保险接续项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81.96 分。全年预算数为 18.1万元，执行数为 7.87 万元，完成预算的 43.48%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：2023年度部分已到退休年龄符合补缴的人员需经社保部门批准退休后落实。下一步改进措施：将来要继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		部分退役士兵社会保险接续
主管部门		锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟退役军人事务局
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）		得分
		年度资金总额	18.10	18.10		7.87		10		43.48		4.35
		其中：财政拨款	18.10	18.10		7.87		——		43.48		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——		0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——		0		——
年度总体目标		预期目标							实际完成情况
		根据文件要求“退役军人补缴基本医疗保险单位缴费部分所需政府补助资金，中央要求地方财政承担”部分退役士兵社会保险接续（基本医疗保险补缴）。做好2023年部分退役士兵社会保险接续工作。							绩效目标未完成。2023年预算18.1万元，补缴14人医保，全年预算执行7.87万元，补缴5人医保。计划2024年度部分已到退休年龄符合补缴的人员经社保部门批准退休后落实。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向		年度指标值		实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	部分退役士兵社保接续人数	正向	等于		14		5	人	10	3.57	2023年度部分已到退休年龄符合补缴的人员需经社保部门批准退休后落实。
			足额发放率	正向	等于		100		100	%	10	10	2023年度部分已到退休年龄符合补缴的人员需经社保部门批准退休后落实。
		质量指标	及时拨付率	正向	等于		100		100	%	10	10	2023年度部分已到退休年龄符合补缴的人员需经社保部门批准退休后落实。
		时效指标	资金发放时间	正向	等于		2023		2023	年度	10	10	2023年度部分已到退休年龄符合补缴的人员需经社保部门批准退休后落实。
		成本指标	部分退役士兵社保接续成本	正向	等于		18.1		7.87	万元	10	4.35	2023年度部分已到退休年龄符合补缴的人员需经社保部门批准退休后落实。
	效益指标	经济效益	产生经济效益	正向	大于等于		98		98	%	10	10	2023年度部分已到退休年龄符合补缴的人员需经社保部门批准退休后落实。
		社会效益	产生社会效益	正向	大于等于		98		98	%	5	5	2023年度部分已到退休年龄符合补缴的人员需经社保部门批准退休后落实。
		生态效益	产生生态效益	反向	小于等于		95		95	%	5	5	2023年度部分已到退休年龄符合补缴的人员需经社保部门批准退休后落实.
		可持续影响	确保部分退役士兵社保接续工作顺利推进	正向	大于等于		98		95	%	10	9.69	2023年度部分已到退休年龄符合补缴的人员需经社保部门批准退休后落实。
	满意度指标	服务对象满意度	部分退役士兵满意度	正向	大于等于		100		0	%	10	10	2023年度部分已到退休年龄符合补缴的人员需经社保部门批准退休后落实。
总分										100		81.96

　　2.军转干部医疗保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为 75.4万元，执行数为 75.14万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：2023年度军转干部医疗保险资金已全部发放。绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：我单位资金使用和管理都比较规范，资金的使用效率也很高，没有存在的问题。下一步改进措施：继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理。提高资金使用效益。

项目名称		军转干部医疗保险
主管部门		锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）			实施单位				锡林郭勒盟退役军人事务局
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值	执行率（%）	得分
		年度资金总额	75.40	75.40		75.14			10	99.66	9.97
		其中：财政拨款	75.40	75.40		75.14			——	99.66	——
		上年结转资金	0.00	0		0.00			——	0	——
		其他资金	0.00	0		0.00			——	0	——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		根据内蒙古党委、政府、内蒙古贯彻落实《关于进一步做好军队干部安置工作的意见》实施意见的通知（内党发〔2007〕19号精神，做好2023年军转干部医疗保险的工作。						2023年度军转干部医疗保险资金已全部发放。绩效目标全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质		年度指标值	实际完成值		计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	军转干部医疗保险人数	正向		79	79		人	10	10
			医疗保险足额发放到位	正向		100	100		%	5	5
		质量指标	军转干部医疗保险及时拨付率	正向		100	100		%	15	15
		时效指标	军转干部医疗保险发放时间	正向		2023	2023		年度	10	10
		成本指标	军转干部医疗保险成本	正向		75.4	75.14		万元	10	9.97	预算按照人数测算，出现小数。
	效益指标	经济效益	军转干部医疗保险经济效益	正向		100	100		%	10	10
		社会效益	军转干部医疗保险待遇	正向		100	100		%	5	5
		生态效益	军转干部医疗保险经济效益	反向		90	90		%	5	5
		可持续影响	及时发放工作顺利推进	正向		98	98		%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	正向		98	98		%	10	10
总分												100	99.94

　　3.法律顾问及资金绩效审计等业务服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为4 万元，执行数为 4万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：我单位资金使用和管理都比较规范，资金的使用效率也很高，没有存在的问题。下一步改进措施：资金的使用效率进一步提高。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		法律顾问及资金绩效审计等业务服务经费
主管部门		锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟退役军人事务局
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.00	4.00		4.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	4.00	4.00		4.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成1.法律顾问服务、退役军人信访矛盾纠纷调解服务费、非诉讼法律代理等服务。2.财务审计、绩效评价服务  ，每年对下拨旗县的专项资金进行审计和绩效评价。					2023年度完成聘请律师、聘请第三方进行财务审计辅助性服务工作。绩效目标全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	法律审计单位数量	正向	等于	2	2	个	10	10
			绩效评审单位数量	正向	等于	8	0	个	10	0	预算批复资金少，只够做预算量化说明里财务审计、律师顾问2项支出；未能实施量化说明里的对旗县进行绩效评价工作。
		质量指标	经费符合相关政策规定	正向	等于	100	100	%	10	10
		时效指标	资金拨付时效	正向	等于	5	5	月	10	10
		成本指标	法律审计成本	正向	等于	2	2	万元	5	5
			财务审计成本	正向	等于	2	2	万元	5	5
	效益指标	经济效益	产生经济效益	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		社会效益	积极推进各项工作的开展	正向	大于等于	98	98	%	5	5
		生态效益	产生生态效益	正向	大于等于	90	90	%	10	10
		可持续影响	推进工作有序开展	正向	大于等于	90	90	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	90

　　4.双拥工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。全年预算数为15 万元，执行数为 13.2万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：开展了部分拥军褒扬纪念及申报和推进全国全区双拥模范城创建督导考评工作.绩效目标部分完成，下一年度继续使用，开展此项工作。发现的主要问题及原因：年初预算15万元，全年执行13.02万元，剩余资金1.98万元。我单位资金使用和管理都比较规范，资金的使用效率也很高，没有存在的问题。下一步改进措施：积极开展双拥工作，加快双拥工作经费的执行力度，更好的完成绩效指标。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称	双拥工作经费
主管部门	锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）					实施单位		锡林郭勒盟退役军人事务局
项目资金 （万元）	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	15.00		13.20		10		88.00		8.8
	其中：财政拨款		0.00	15.00		13.20		——		88.00		——
	上年结转资金		0.00	0		0.00		——		0		——
	其他资金		0.00	0		0.00		——		0		——
年度总体目标	预期目标								实际完成情况
	开展拥军褒扬纪念及申报和推进全国全区双拥模范城创建督导考评。								开展了部分拥军褒扬纪念及申报和推进全国全区双拥模范城创建督导考评工作.绩效目标未完成，年初预算15万元，全年执行13.02万元，剩余资金1.98万元。下一年度继续使用，开展此项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向		年度指标值		实际完成值			计量单位		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	次数	正向	等于		差旅印刷办公费公祭活动费等		13.02			万元		10	9	计划预留部分资金用于下一年度预算批复之前的支出。下一年度继续积极开展此项工作，剩余资金全部支出完毕。
		质量指标	完成工作	正向	等于		拥军褒扬纪念及申报		99			%		10	10	计划预留部分资金用于下一年度预算批复之前的支出。下一年度继续积极开展此项工作，剩余资金全部支出完毕。
		时效指标	完成时限	正向	等于		1		1			年		10	10	计划一年的时限完成全部工作，但是执行的时候未达到100%，下一年度继续积极开展此项工作。
		成本指标	成本	正向	等于		20		13.2			万元		20	13.2	计划预留部分资金用于下一年度预算批复之前的支出。下一年度继续积极开展此项工作，剩余资金全部支出完毕。
	效益指标	经济效益	为军人军属服务	正向	等于		维护军人合法权益		100			%		10	10
		社会效益	增强军民凝聚力	正向	大于等于		做好组织保障		100			%		10	10
		生态效益	得以平衡发展	正向	等于		平衡发展		100			%		5	5
		可持续影响	为军人军属服务	正向	大于等于		让军人成为全社会尊崇的职业		100			%		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	军人军属满意	正向	大于等于		军人军属		100			%		10	10
总分										100				91.0

　　5.八一慰问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为45万元，执行数为 45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：我单位资金使用和管理都比较规范，资金的使用效率也很高，没有存在的问题。下一步改进措施：细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称	八一慰问
主管部门	锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）					实施单位		锡林郭勒盟退役军人事务局
项目资金 （万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）				得分
	年度资金总额	45.00		45.00		43.60		10		96.89				9.69
	其中：财政拨款	45.00		45.00		43.60		——		96.89				——
	上年结转资金	0.00		0		0.00		——		0				——
	其他资金	0.00		0		0.00		——		0				——
年度总体目标	预期目标								实际完成情况
	做好2023年度“八一”慰问重点优抚对象、困难退役军人、立功受奖现役军人家庭、边海防官兵家庭、抗美援朝老战士、模范（最美）退役军人.驻锡军警部队。								“八一”期间完成走访慰问重点优抚对象、困难退役军人、军队退休干部烈士遗属、抗美援朝老战士、驻锡军警部队等。年初预算是45万元，全年预算执行43.6万元。剩余资金1.4万元。 其中：慰问部队40万元，慰问优抚对象3.6万元。绩效目标未完成。（少慰问1个单位及1个优抚对象）。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向		年度指标值		实际完成值		计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问优抚对象户数	正向	等于		30		28		户	10	9.33	少慰问1个单位及1个优抚对象。预算做少，剩余资金1.4万元不够慰问1个单位及1个优抚对象。下一度根据实际情况做好年度预算。
			慰问部队数量	正向	等于		11		10		个	10	9.09	少慰问1个单位及1个优抚对象。预算做少，剩余资金1.4万元不够慰问1个单位及1个优抚对象。下一度根据实际情况做好年度预算。
		质量指标	资金及时拨付率	正向	等于		100		100		%	10	10	少慰问1个单位及1个优抚对象。预算做少，剩余资金1.4万元不够慰问1个单位及1个优抚对象。下一度根据实际情况做好年度预算。
		时效指标	资金发放时间	正向	等于		8		8		月份	5	5	少慰问1个单位及1个优抚对象。预算做少，剩余资金1.4万元不够慰问1个单位及1个优抚对象。下一度根据实际情况做好年度预算。
		成本指标	慰问优抚对象资金金额	正向	等于		4		3.6		万元	5	4.5	少慰问1个单位及1个优抚对象。预算做少，剩余资金1.4万元不够慰问1个单位及1个优抚对象。下一度根据实际情况做好年度预算。
			慰问部队资金金额	正向	等于		41		40		万元	10	9.76	少慰问1个单位及1个优抚对象。预算做少，剩余资金1.4万元不够慰问1个单位及1个优抚对象。下一度根据实际情况做好年度预算。
	效益指标	经济效益	产生经济效益	正向	大于等于		90		90		%	10	10	少慰问1个单位及1个优抚对象。预算做少，剩余资金1.4万元不够慰问1个单位及1个优抚对象。下一度根据实际情况做好年度预算。
		社会效益	落实八一慰问感受党的温暖与关怀	正向	大于等于		98		98		%	5	5	少慰问1个单位及1个优抚对象。预算做少，剩余资金1.4万元不够慰问1个单位及1个优抚对象。下一度根据实际情况做好年度预算。
		生态效益	产生生态效益	正向	大于等于		90		90		%	5	5	少慰问1个单位及1个优抚对象。预算做少，剩余资金1.4万元不够慰问1个单位及1个优抚对象。下一度根据实际情况做好年度预算。
		可持续影响	确保八一慰问工作顺利推进	正向	大于等于		98		98		%	10	10	少慰问1个单位及1个优抚对象。预算做少，剩余资金1.4万元不够慰问1个单位及1个优抚对象。下一度根据实际情况做好年度预算。
	满意度指标	服务对象满意度	慰问优抚对象及部队满意度	正向	大于等于		100		100		%	10	10	少慰问1个单位及1个优抚对象。预算做少，剩余资金1.4万元不够慰问1个单位及1个优抚对象。下一度根据实际情况做好年度预算。
总分										100			97.37

　　（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

　　以“法律顾问及资金绩效审计等业务服务经费”为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　项目绩效自评报告

　　（2023年度）

　　项目名称：法律顾问及资金绩效审计等业务服务经费

　　主管部门：锡林郭勒盟退役军人事务局（部门）

　　2024年  11 月  7 日

　　2023年法律顾问及资金绩效审计等业务服务经费项目绩效自评报告

• 项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　1.法律顾问服务、退役军人信访矛盾纠纷调解服务费、非诉讼法律代理等服务。2.财务审计费.绩效评价服务，每年对下拨旗县及二级的专项资金进行审计和绩效评价。

　　绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：完成1.法律顾问服务、退役军人信访矛盾纠纷调解服务费、非诉讼法律代理等服务。2.财务审计、绩效评价服务  ，每年对下拨旗县的专项资金进行审计和绩效评价。

　　绩效目标实际完成情况：2023年度完成聘请律师、聘请第三方进行财务审计辅助性服务工作。绩效目标全部完成。

• 绩效自评工作情况

　　绩效自评目的。

　　为了加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升综合管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行了自我衡量,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到资金使用目标、完善管理制度,提高自身的资金管理及项目管理水平, 确保法律顾问及资金绩效审计等业务服务经费有效使用，提高工作效率。

　　项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数4.00万元，其中：财政拨款4.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数4.00万元，其中：财政拨款4.00万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年执行数4.00万元，其中：财政拨款4.00万元，其他资金0.00万元。

　　项目资金产出情况。

　　2023年度法律顾问及资金绩效审计等业务服务经费4万元，年内支出4万元，该项目资金主要用于聘请律师、聘请第三方进行财务审计其他辅助性服务等工作。因疫情部分工作及业务未能如期举办，影响项目资金产出。后续将持续深入开展伤残等级评定及业务经费工作，推进此项工作走深走实，为提高军人社会地位，保障军人合法权益贡献退役军人事务部门的服务力量，项目资金将继续按财务要求做到专款专用。

　　项目资金管理情况。

　　项目资金管理情况：加强资金管理，严肃财经纪律。严格实行招投标和政府采购制度，对支出项目严格走审批程序。专项资金实行统一管理，专款专用，根据工作需求，实行政府采购及政府购买服务等制度。严格执行各项资金管理制度，规范操作流程，确保资金运行安全。强化责任，完善监督机制。强化对资金使用全过程的严格监管，确保伤残等级评定及业务经费有限的资金用在发挥实际效能上。

　　（三）项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)法律审计单位数量，目标值等于2个，实际完成2个，分值10，得分10。

　　2)绩效评审单位数量，目标值等于8个，实际完成0个，分值10，得分0。

　　2、质量指标

　　3)经费符合相关政策规定，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

　　3、时效指标

　　4)资金拨付时效，目标值等于5月，实际完成5月，分值10，得分10。

　　4、成本指标

　　5)法律审计成本，目标值等于2万元，实际完成2万元，分值5，得分5。

　　6)财务审计成本，目标值等于2万元，实际完成2万元，分值5，得分5。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　7)产生经济效益，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

　　6、社会效益

　　8)积极推进各项工作的开展，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值5，得分5。

　　7、生态效益

　　9)产生生态效益，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

　　8、可持续影响

　　10)推进工作有序开展，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　11)退役军人满意度，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分90分，等级为A。

• 存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。

　　（二）资金管理使用存在问题

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　后续继续落实法律顾问及资金绩效审计等业务服务经费工作：聘请律师、聘请第三方进行财务审计辅助性服务。1、法律顾问服务、退役军人信访矛盾纠纷调解服务费、非诉讼法律代理服务等费用6万元：法律顾问费3万元/年、案件诉讼等费用按30%收取，计3万元；财务审计服务费6万元：局机关2万元/年、军干所2万元/年、光荣院2万元/年；绩效评价服务费24万元：每年对下拨旗县的专项资金进行审计和绩效评价，12个旗县*2万元计24万元.

• 措施及办法。

　　加强绩效管理，提高资金使用效益。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：高秋红  联系电话：0479-690600