锡林郭勒盟退役军人事务局2020年度决算公开报告

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、自治区有关退役军人工作方面法律法规政策。制定全盟退役军人思想政治、管理保障等工作实施意见并督促落实，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定全盟退役军人特殊保障实施意见并组织落实。

（五）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，研究制定指导有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全盟拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织申报拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，组织开展表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行盟委、行署安全生产责任制规定的职责。

（十一）完成盟委、行署交办的其他任务。

（十二）职能转变。盟退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

锡林郭勒盟退役军人事务局所属行政事业单位机构数4个，局本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为2家.编制人数59人,实有人数53人,退休人数16人。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入合计1229.2万元，比收入预算减少539.41万元，减少30.4%，主要原因是我部门收到的上级资金增加。

本部门2020年度支出合计898.05万元，比支出预算减少870.56万元，减少49%，主要原因是我部门收到的上级资金增加。

本部门2020年度财政拨款收入合计1,216.39万元，比收入预算减少552.22万元，减少31%，主要原因是我部门收到的上级资金增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计898.05万元，比支出预算减少870.56万元，减少49%，主要原因是我部门收到的上级资金增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,722.38万元，其中：本年收入合计1,229.20万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余493.18万元；支出总计1,722.38万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余824.33万元。与2019年度相比，收入总计增加586.31万元，增长51.60%；支出总计增加586.31万元，增长51.60%。主要原因：一是2019年新成立的单位，2020年各项工作积极开展，项目积极实施，所以收入增加，相应支出增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,229.20万元，其中：财政拨款收入1,216.39万元，占99.00%；其他收入12.81万元，占1.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计898.05万元，其中：基本支出293.71万元，占32.70%；项目支出604.34万元，占67.30%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,709.44万元，其中：年初结转和结余493.05万元；支出总计1,709.44万元，其中：年末结转和结余811.44万元。与2019年度相比，收入增加573.51万元，增长50.50%；支出增加573.51万元，增长50.50%。主要原因：一是2019年新成立的单位，2020年各项工作积极开展，项目积极实施，所以收入增加，相应支出增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计898.00万元，其中：基本支出293.66万元，占32.70%；项目支出604.34万元，占67.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出293.66万元，其中：人员经费272.68万元，主要包括：基本工资110.04万元、津贴补贴102.36万元、奖金0.3万元、机关事业单位基本养老保险费27.03万元、职工基本养老保险缴费10.68万元、公务员医疗补助缴费1.67万元、其他社会保障缴费0.62、住房公积金19.99万元，较上年增加159.60万元，主要原因是：；公用经费20.98万元，主要包括：办公费0.93万元、邮电费0.51万元、差旅费2.54万元、公务接待费0.12万元、工会经费2.38万元、福利费1.94万元、公务用车维护费0.89万元、其他交通费用10.47万元、其他商品和服务支出1.2万元，较上年增加13.48万元，主要原因是：2019年新成立的单位，2019年人员未到位，2020年人员全部到位，增加了基本支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为7.00万元，支出决算为27.75万元，完成预算的396.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.50万元，支出决算为27.51万元，完成预算的423.20%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.23万元，完成预算的46.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2019年新成立的单位，2019年人员未到位，2020年人员全部到位，增加了“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出27.75万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27.51万元，占99.10%；公务接待费支出0.23万元，占0.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出27.51万元。其中：公务用车购置支出25.00万元，用于购买业务用车支出，车均购置费25.00万元，公务用车购置支出较上年增加25.00万元，主要原因是购买业务用车。公务用车运行维护费支出2.51万元，用于业务用车运行维护费，车均运维费2.51万元，公务用车运行维护费支出较上年增加2.51万元，主要原因是购买业务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.23万元。其中：国内公务接待费0.23万元，接待3批次，共接待29人次。主要用于一是自治区来人接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.23万元，主要原因是自治区来人接待。三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金1529.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“在乡老复员军人生活补助”“双拥慰问经费”“烈士纪念设施修缮保护、管理维护经费”“军转干部医疗保险”“退役军人和其他优抚对象信息采集和烈士公祭活动经费”“军转干部取暖费 ”“安置下岗再就业退役军人公益专岗”“重点优抚对象医疗保障金”8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金支出1509.35 万元。从评价情况来看，以上项目主要用于保障我单位组织开展地震监测预报、震害预防、地震应急、紧急救援的培训和宣传等工作，保障我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“在乡老复员军人生活补助”“双拥慰问经费”“烈士纪念设施修缮保护、管理维护经费”“军转干部医疗保险”“退役军人和其他优抚对象信息采集和烈士公祭活动经费”“军转干部取暖费 ”“安置下岗再就业退役军人公益专岗”“重点优抚对象医疗保障金”8个一般公共预算项目，共8个项目的绩效自评结果。

1. 在乡老复员军人生活补助项目自评综述：

（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我盟在乡老复员军人生活困难补助完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

2. 双拥慰问经费项目自评综述：

（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为50万元，执行数为35.85万元，完成预算的71.7%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我单位开展重点优抚对象和军属及部队慰问工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

3. 烈士纪念设施修缮保护、管理维护经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我盟开展烈士纪念设施修缮保护、管理维护工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

4. 军转干部医疗保险项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为59.4万元，执行数为59.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我盟开展烈士纪念设施修缮保护、管理维护工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

5. 退役军人和其他优抚对象信息采集和烈士公祭活动经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为8万元，执行数为6万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我盟综合信息数据库信息采集和开展烈士公祭活动工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

6. 军转干部取暖费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我盟军转干部取暖费发放工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

7. 安置下岗再就业退役军人公益专岗项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1336万元，执行数为1336万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我盟安置下岗再就业退役军人工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

8. 重点优抚对象医疗保障金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我盟安置下岗再就业退役军人工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

  1. 在乡老复员军人生活补助项目自评综述：

 “在乡老复员军人生活补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

1、基本情况

（1）项目概况。 我盟现有在乡老复员军人77人，所需盟本级承担经费共计8.1万元。

（2）项目绩效目标。保障在乡老复员军人的生活困难等问题显得尤为重要，项目的实施有利于改善在乡老复员军人的生活困难等问题。

2、绩效评价工作开展情况。

（1）部门履职总体目标、工作任务。在乡老复员军人77人，所需盟本级承担经费共计8.1万元。

（2）整体支出自评情况。在乡老复员军人生活补助项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。

（3）部门支出绩效目标。保障在乡老复员军人的生活困难等问题显得尤为重要，项目的实施有利于改善在乡老复员军人的生活困难等问题。

（4）预算项目绩效管理开展情况。2020年，本单位积极履职，强化管理，较好完成了年度地震工作安排。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分为100分。

3、绩效评价结果概述。

（1）履职完成情况及取得成效。在乡老复员军人77人，所需盟本级承担经费共计8.1万元。   

 （2）绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8.1万元，执行数为8万元，完成预算的100%。1

    （3）社会满意度及可持续性。开展了科普宣传活动、开展了科普讲座。强化了信息服务手机推送系统运行机制。

4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。    （1）主要经验及做法：2020年度，根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

  （2）存在的问题：需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。

  5、有关建议。

    （1）本单位要进一步健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平，重视预算绩效管理工作，明确预算绩效管理职能并指定专人负责。按照要求认真编制绩效目标并及时报送。

    （2）要加强绩效跟踪监控，特别是过程监控。对已纳入单位的绩效目标管理范畴的项目支出，及时监控绩效运行情况，通过有关信息加以分析、督促，将绩效监控管理所涵盖的7个单位，全部纳入预算绩效管理。

    （3）要积极开展财政支出绩效评价。按要求全部项目纳入财政支出绩效评价项目，实施了绩效自评和项目核查，在此基础上形成比较全面客观真实的评价结果。

    （4）要强化评价结果应用。本单位要认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控，重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出20.98万元，比2019年增加13.48万元，增长179.70%。主要原因是：本年度本单位人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计42.92万元，其中：政府采购货物支出42.92万元，比2019年增加26.85万元，增长167.10%，主要原因是：增加档案室涉密设备；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度本单位无政府采购工程；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度本单位无政府采购服务。授予中小企业合同金额42.92万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额42.92万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于业务用车：;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高秋红    联系电话：0479-6906004